| 索引號： | 113418237711182509/201910-00001 | 組配分類： | 年度財政決算情況 |
| 發(fā)布機構： | 青陽縣政務服務中心 | 主題分類： | 財政、金融、審計 / 公民 / 報告 |
| 名稱： | 青陽縣政務服務中心2018年度部門決算情況 | 文號： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2019-10-16 | |
| 廢止日期： |
目 錄
第一部分 青陽縣政務服務中心概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 青陽縣政務服務中心2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 青陽縣政務服務中心2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
青陽縣政務服務中心2018年度部門決算情況
第一部分 青陽縣政務服務中心概況
一、部門職責
青陽縣人民政府政務服務中心，是由縣委、縣政府決定建立的為公民、法人和其他組織提供統(tǒng)一受理、集中辦理政府服務事項的行政機構，是依法行政審批的載體、集中政務公開的載體。根據(jù)《中共中央辦公廳國務院辦公廳印發(fā)<關于深化政務公開加強政務服務的意見>的通知》（中辦發(fā)[2011]22號）和省委辦公廳、省政府辦公廳《關于深化政務公開加強政務服務的實施意見》（皖辦發(fā)[2011]37號）文件精神。
主要職責有：
（一）縣政務服務中心
1、負責對政府各部門進駐、委托事項辦理的組織協(xié)調、監(jiān)督管理和指導服務；
2、負責對進駐窗口工作人員進行管理培訓和日?？己耍?/span>
3、負責對經本級政府同意確需由部門單獨設立的分中心進行指導、協(xié)調、監(jiān)督和管理；
4、負責對下級為民服務中心進行業(yè)務指導、協(xié)調、監(jiān)督和管理；
5、負責受理投資者及社會各界對行政審批服務工作的投訴，配合縣監(jiān)察部門進行查處；
6、承擔本級政府為民服務一網(wǎng)通工程建設工作的組織實施、協(xié)調、監(jiān)督、檢查等賦予的其他職責。
（二）縣政務公開辦公室
1、負責貫徹落實縣政務公開領導小組的決策和部署，研究政務公開有關問題，提出工作建議；
2、負責縣級政務公開及政府信息公開、辦事公開日常事務，督促指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、單位政務公開及政府信息公開工作；
3、負責擬定政務公開工作計劃和工作總結；
4、負責制定政務公開日常管理制度；
5、負責協(xié)調督促各信息公開單位落實各項公開制度和工作任務；
6、負責指導和管理政府信息公開網(wǎng)站建設；
7、負責考評考核全縣政務及政府信息公開、辦事公開工作；
8、承辦縣政務公開領導小組交辦的其他事項。
（三）、其他事項
1、設立縣行政審批辦證中心，為縣政務服務中心直屬機構，事業(yè)編制10名?？h審批辦證中心是縣直各單位集中辦理行政審批事項的服務平臺?？h直有關部門、單位的行政審批（服務）項目有縣行政審批辦證中心綜合窗口工作人員代理。其主要職責是：負責組織實施行政審批“全覆蓋、一門進、一費制” 服務，落實項目八公開、首問負責、限時辦結、承諾辦理等各項工作制度；落實行政審批“集中受理、內部運作、一票收費、限時辦結，統(tǒng)一送達”的工作機制?？h行政審批辦證中心主任1名（由縣政務服務中心1名副主任兼任）。
2、縣經濟信息中心協(xié)助縣政務公開辦做好全縣政務信息系統(tǒng)的規(guī)劃、建設工作，負責全縣電子政務工作的管理工作，負責政務信息網(wǎng)絡安全管理工作。
二、機構設置
從決算單位構成看，青陽縣人民政府政務服務中心2018年度部門決算包括本級決算和直屬事業(yè)單位決算，與預算比較，增加（減少）0戶。
納入2018年度部門決算編制范圍的單位共2個，包括青陽縣政務服務中心和青陽縣行政審批辦證中心。
第二部分 青陽縣政務服務中心2018年度部門決算表
收入支出決算總表
公開01表
部門： 金額單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||
|
項 目 |
決算數(shù) |
項目 |
決算數(shù) |
|
欄 次 |
2,871,695.00 |
|
|
|
一、財政撥款收入 |
0.00 |
一、一般公共服務支出 |
2,669,047.44 |
|
二、上級補助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事業(yè)收入 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
|
四、經營收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
81,845.02 |
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
32,619.54 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、農林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
88,183.00 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、債務還本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、債務付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
2,871,695.00 |
本年支出合計 |
2,871,695.00 |
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
0.00 |
結余分配 |
0.00 |
|
年初結轉和結余 |
0.00 |
年末結轉和結余 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
總計 |
2,871,695.00 |
總計 |
2,871,695.00 |
收入決算表
公開02表
部門： 金額單位：萬元
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè) 收入 |
經營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
合計 |
2,871,695.00 |
2,871,695.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
2,669,047.44 |
2,669,047.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
2,669,047.44 |
2,669,047.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政運行 |
2,407,048.13 |
2,407,048.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
261,999.31 |
261,999.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
81,845.02 |
81,845.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
79,994.40 |
79,994.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
79,994.40 |
79,994.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
1,850.62 |
1,850.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082701 |
財政對失業(yè)保險基金的補助 |
1,850.62 |
1,850.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
32,619.54 |
32,619.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
32,619.54 |
32,619.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
8,563.76 |
8,563.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
24,055.78 |
24,055.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
88,183.00 |
88,183.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
88,183.00 |
88,183.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出決算表
公開03表
部門： 金額單位：萬元
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
2,871,695.00 |
2,871,695.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
2,669,047.44 |
2,669,047.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
2,669,047.44 |
2,669,047.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政運行 |
2,407,048.13 |
2,407,048.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
261,999.31 |
261,999.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
81,845.02 |
81,845.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
79,994.40 |
79,994.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
79,994.40 |
79,994.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
1,850.62 |
1,850.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
財政對失業(yè)保險基金的補助 |
1,850.62 |
1,850.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
32,619.54 |
32,619.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
32,619.54 |
32,619.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
8,563.76 |
8,563.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
24,055.78 |
24,055.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
88,183.00 |
88,183.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
88,183.00 |
88,183.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門： 金額單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||
|
項 目 |
決算數(shù) |
項目（按功能分類） |
決算數(shù) |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
2,871,695.00 |
一、一般公共服務支出 |
2,669,047.44 |
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、國防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科學技術支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
81,845.02 |
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
32,619.54 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、農林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
88,183.00 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、債務還本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、債務付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
|
本年支出合計 |
2,871,695.00 |
|
年初財政撥款結轉和結余 |
0.00 |
年末財政撥款結轉和結余 |
0.00 |
|
一般公共預算財政撥款 |
0.00 |
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
0.00 |
|
|
|
合計 |
2,871,695.00 |
合計 |
2,871,695.00 |
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
公開05表
部門： 金額單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||||||||
|
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
|||
|
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
|||||||||||||
|
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,871,695.00 |
2,871,695.00 |
0.00 |
2,871,695.00 |
2,871,695.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,669,047.44 |
2,669,047.44 |
0.00 |
2,669,047.44 |
2,669,047.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,669,047.44 |
2,669,047.44 |
0.00 |
2,669,047.44 |
2,669,047.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,407,048.13 |
2,407,048.13 |
0.00 |
2,407,048.13 |
2,407,048.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
261,999.31 |
261,999.31 |
0.00 |
261,999.31 |
261,999.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
81,845.02 |
81,845.02 |
0.00 |
81,845.02 |
81,845.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79,994.40 |
79,994.40 |
0.00 |
79,994.40 |
79,994.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79,994.40 |
79,994.40 |
0.00 |
79,994.40 |
79,994.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,850.62 |
1,850.62 |
0.00 |
1,850.62 |
1,850.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082701 |
財政對失業(yè)保險基金的補助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,850.62 |
1,850.62 |
0.00 |
1,850.62 |
1,850.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32,619.54 |
32,619.54 |
0.00 |
32,619.54 |
32,619.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32,619.54 |
32,619.54 |
0.00 |
32,619.54 |
32,619.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,563.76 |
8,563.76 |
0.00 |
8,563.76 |
8,563.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24,055.78 |
24,055.78 |
0.00 |
24,055.78 |
24,055.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門： 金額單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
1,671,780.16 |
302 |
商品和服務支出 |
1,169,880.84 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
323,782.97 |
30201 |
辦公費 |
40,580.00 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補貼 |
212,125.00 |
30202 |
印刷費 |
1,071.00 |
31002 |
辦公設備購置 |
0.00 |
|
30103 |
獎金 |
438,811.00 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
31003 |
專用設備購置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補助費 |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
|
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30205 |
水費 |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 |
79,994.40 |
30206 |
電費 |
224,904.64 |
31007 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
0.00 |
30207 |
郵電費 |
91,157.26 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
0.00 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
1,850.62 |
30211 |
差旅費 |
20,246.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
88,183.00 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
51,819.54 |
30213 |
維修（護）費 |
60,307.63 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
475,213.63 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
30,034.00 |
30215 |
會議費 |
40,382.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
56,800.00 |
31022 |
無形資產購置 |
0.00 |
|
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務招待費 |
98,019.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
312 |
對企業(yè)補助 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活補助 |
20,284.00 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
0.00 |
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
334,930.00 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 |
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
57,200.00 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 |
|
30308 |
助學金 |
0.00 |
30228 |
工會經費 |
38,810.00 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0.00 |
|
30309 |
獎勵金 |
740.00 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
313 |
對社會保障基金補助 |
0.00 |
|
30310 |
個人農業(yè)生產補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
0.00 |
31302 |
對社會保險基金補助 |
0.00 |
|
30399 |
對其他個人和家庭的補助支出 |
9,010.00 |
30239 |
其他交通費用 |
370.00 |
31303 |
補充全國社會保障基金 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
105,103.31 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
債務利息及費用支出 |
0.00 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
國內債務付息 |
0.00 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
國外債務付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30703 |
國內債務發(fā)行費用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30704 |
國外債務發(fā)行費用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人員經費合計 |
1,701,814.16 |
公用經費合計 |
1,169,880.84 |
|||||
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開07表
部門： 金額單位：萬元
|
項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||||
|
支出功能分類 科目編碼 |
科目名稱（項目） |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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||
注：青陽縣政務服務中心2018年沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 青陽縣政務服務中心2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計287.17萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余），支出總計287.17萬元（含結余分配、年末結轉和結余）。與2017年相比，收、支總計各增加13.90萬元，增長5.09%，主要原因：一是大廳維修護費成本增加；二是人員經費增加。（預算時將聘用人員工資及福利放入商品和服務支出科目中，而決算時卻將聘用人員工資及福利放入人員經費中）
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計287.17萬元，其中：財政撥款收入287.17萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元；經營收入0萬元；其他收入0萬元。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計287.17萬元，其中：基本支出287.17萬元，占100%；項目支出0萬元；經營支出0萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計287.17萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計287.17萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加13.90萬元，增長5.09%，主要原因：一是大廳維修護費成本增加；二是人員經費增加。（預算時將聘用人員工資及福利放入商品和服務支出科目中，而決算時卻將聘用人員工資及福利放入人員經費中）
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款收入287.17萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款收入增加13.90萬元，增長5.09%。主要原因：一是大廳維修護費成本增加；二是人員經費增加。（預算時將聘用人員工資及福利放入商品和服務支出科目中，而決算時卻將聘用人員工資及福利放入人員經費中）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出287.17萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出增加13.90萬元，增長5.09%。主要原因：一是大廳維修護費成本增加；二是人員經費增加。（預算時將聘用人員工資及福利放入商品和服務支出科目中，而決算時卻將聘用人員工資及福利放入人員經費中）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2018年一般公共預算財政撥款支出287.17萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出266.90萬元，占92.94%;社會保障和就業(yè)（類）支出8.18萬元，占2.85%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出3.26萬元，占1.14%；住房保障（類）支出8.82萬元，占3.07%。
（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為250.97萬元，支出決算為287.17萬元，完成年初預算的114.42%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是人員經費增加；二是基礎設施及設備維修護成本增加（預算時將聘用人員工資及福利放入商品和服務支出科目中，而決算時卻將聘用人員工資及福利放入人員經費中）。其中:基本支出287.17萬元，占100%；項目支出0萬元。具體情況如下：
1．一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。2018年初預算為249.86萬元，支出決算為266.90萬元，完成年初預算的106.82%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是人員經費增加；二是基礎設施及設備維修護成本增加（預算時將聘用人員工資及福利放入商品和服務支出科目中，而決算時卻將聘用人員工資及福利放入人員經費中）。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為11.86萬元，支出決算為8.00萬元，完成年初預算的67.45%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2018年3月一員工因工作調動離開本單位，10月份才有一員工調入本單位。
3.社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款） 財政對失業(yè)保險基金的補助（項），年初預算為0.65萬元，支出決算為0.19萬元，完成年初預算的29.23%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2018年3月一員工因工作調動離開本單位，10月份才有一員工調入本單位。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款），2018年初預算為3.86萬元，支出決算為3.26萬元，完成年初預算的84.46%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2018年3月一員工因工作調動離開本單位，10月份才有一員工調入本單位。
5．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），年初預算為7.12萬元，支出決算數(shù)為8.82萬元，完成年初預算的123.88%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因繳費基數(shù)增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出287.17萬元，其中人員經費170.18萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、生活補助、對其他個人和家庭的補助支出；公用經費116.99萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2018年青陽縣政務服務中心沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
2018年度，青陽縣政務服務中心機關運行經費支出116.99萬元，比2017年減少23.45萬元，下降16.70%，主要原因是預算時將聘用人員工資及福利放入商品和服務支出科目中，而決算時卻將聘用人員工資及福利放入人員經費中。
（二）政府采購支出情況。
2018年度，青陽縣政務服務中心政府采購支出總額1.63萬元，其中：政府采購貨物支出1.63萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.63萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.63萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產占有使用情況。
截至2018年12月31日，青陽縣政務服務中心無車輛，無單價50萬元以上的通用設備，無單價100萬以上的專用設備。
（四）關于2018年度預算績效情況說明。
青陽縣政務服務中心2018年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
六、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
九、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
聯(lián)系方式：青陽縣政務服務中心政務公開電子郵箱：qyzwfwzx@163.com
主辦單位：青陽縣人民政府辦公室 承辦單位：青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
運維電話：0566-5038187
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