一、部門職責(zé)

根據(jù)《中國工商業(yè)聯(lián)合會章程》文件規(guī)定，主要職責(zé)是：發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政，表彰宣傳會員中先進(jìn)典型，代表和維護(hù)會員的合法權(quán)益，為會員提供培訓(xùn)、融資、科級、法律、信息咨詢等服務(wù)，當(dāng)好縣委和縣政府的參謀和助手。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，青陽縣工商聯(lián)2017年度部門決算只有本級決算，與預(yù)算比較無增減。

三、青陽縣工商聯(lián)2017年度部門決算說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計(jì)119.17萬元，支出總計(jì)119.17萬元。與2016年相比，收、支總計(jì)各減少0.68萬元，下降0.57%，主要原因：一般公共服務(wù)支出減少0.68萬元。

（二）收入決算情況說明

2017年度收入合計(jì)119.17萬元，其中：財(cái)政撥款收入119.17萬元，占100%。

（三）支出決算情況說明

2017年度支出合計(jì)119.17萬元，其中：基本支出119.17萬元，占100%。具體情況如下：

1．“一般公共服務(wù)支出”2017年度決算95.51萬元，主要用于行政運(yùn)行和其他工商聯(lián)事務(wù)支出。

2．“社會保障和就業(yè)支出”2017年度決算15.89萬元，其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算15.89萬元，主要用于部機(jī)關(guān)退休人員支出；

3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2017年度決算2.42萬元，主要用于機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2017年度決算5.36萬元，其中：“住房公積金”決算5.36萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)119.17萬元，支出總計(jì)119.17萬元。與2016年度相比，財(cái)政撥款收支總計(jì)各減少0.68萬元，下降0.57%，主要原因：一般公共服務(wù)支出減少0.68萬元。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入119.17萬元，占本年度收入的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政收入減少0.68萬元，下降0.57%，主要原因：一般公共服務(wù)支出減少0.68萬元。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出119.17萬元，占本年度收入的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政支出減少0.68萬元，下降0.57%，主要原因：一般公共服務(wù)支出減少0.68萬元。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出119.17萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出95.51萬元，占80.1%；社會保障和就業(yè)支出15.89萬元，占13.3%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.42萬元，占2.0%；住房保障支出5.36萬元，占4.5%。

4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為102.34萬元，支出決算為119.17萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：工商聯(lián)完成換屆工作，一般公共服務(wù)支出增加。具體情況如下：

（1）、一般公共服務(wù)（類）工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為47.91萬元；支出決算為76.64萬元，完成年初預(yù)算的159.9%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工商聯(lián)完成換屆，一般公共服務(wù)支出增加。

（2）、一般公共服務(wù)（類）工商聯(lián)事務(wù)（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為22.18萬元；支出決算為18.86萬元，完成年初預(yù)算的85%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是事務(wù)運(yùn)行高效化。

（3）、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為25.59萬元；支出決算為15.89萬元，完成年初預(yù)算的62.1%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)原因是2017年下半年退休人員工資由社保統(tǒng)一發(fā)放。

（4）、醫(yī)療與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.34萬元；支出決算為2.42萬元，完成年初預(yù)算的103.41%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資標(biāo)準(zhǔn)提高。

（5）、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.32萬元；支出決算為5.36萬元，完成年初預(yù)算的124.07%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資標(biāo)準(zhǔn)提高。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財(cái)政撥款支出119.17萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)101.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)17.68萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（七）政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2017年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

（八）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度，青陽縣工商聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)18.86萬元，比2016年增加12.86萬元。上升68.18%，主要工商聯(lián)完成換屆工作，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加12.86萬元。

2、政府采購支出情況

2017年度，青陽縣工商聯(lián)采購支出1.32萬元，年初預(yù)算為1.32萬元，完成預(yù)算的100%，主要用于采購辦公家具。

3、國有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2017年12月31日，青陽縣工商聯(lián)無車輛；無單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備；無單價(jià)100萬以上的專用設(shè)備。

4、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，青陽縣工商聯(lián)組織對2017年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評，共3個(gè)項(xiàng)目，涉及資金20萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。評價(jià)結(jié)果顯示，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

（九）名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3、上級補(bǔ)助收入：批事業(yè)單位人主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

4、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

11、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

12、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置科）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支原各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：青陽縣工商聯(lián)（總商會）2017年決算公開表格