| 索引號： | 133418230032919318/202001-00001 | 組配分類： | 部門預(yù)算情況 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 青陽縣人民政府 | 主題分類： | 財(cái)政、金融、審計(jì) / 公民 / 報(bào)告 |
| 名稱： | 2020年共青團(tuán)青陽縣委員會預(yù)算情況說明及公開 | 文號： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2020-01-20 | |
| 廢止日期： |
一、共青團(tuán)青陽縣委員會主要職責(zé)
根據(jù)《中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)章程》規(guī)定，主要職責(zé)是：
1、領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團(tuán)工作，組織全縣共青團(tuán)組織圍繞我縣改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局開展工作，在我縣政治、經(jīng)濟(jì)、文化等活動中發(fā)揮黨的助手作用。
2、圍繞縣委、縣政府中心工作，推進(jìn)全縣青少年精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)并組織實(shí)施全縣青少年的思想理論教育、宣傳文化活動，培養(yǎng)、選拔、推薦、表彰優(yōu)秀青少年；指導(dǎo)全縣青年志愿者工作的開展。
3、負(fù)責(zé)全縣共青團(tuán)工作和青少年工作的理論研究；向縣委、縣政府反映青少年思想狀況，參與協(xié)調(diào)處理各種與青少年利益相關(guān)的工作；對青少年工作中的重大問題提出立法建議，參與有關(guān)全縣青少年法規(guī)的起草、實(shí)施、監(jiān)督等工作；承擔(dān)青陽縣未成年人保護(hù)委員會辦公室的工作。
4、負(fù)責(zé)研究、指導(dǎo)全縣團(tuán)的組織建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)全縣團(tuán)的基層組織建設(shè)；協(xié)助黨組織管理各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）及縣直各單位團(tuán)委的正、副書記，選拔、培養(yǎng)和推薦優(yōu)秀青年干部；指導(dǎo)全縣共青團(tuán)組織協(xié)助有關(guān)部門開展青年人力資源開發(fā)工作。
5、負(fù)責(zé)全縣青年統(tǒng)戰(zhàn)工作。
6、指導(dǎo)和幫助縣少先隊(duì)工作委員會開展工作。
7、承辦縣委、縣政府和團(tuán)市委交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
共青團(tuán)青陽縣委員會2020年度部門預(yù)算包括委機(jī)關(guān)本級，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。
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序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
共青團(tuán)青陽縣委員會 |
群團(tuán)組織 |
三、2020年度主要工作任務(wù)
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導(dǎo)，深刻領(lǐng)會習(xí)近平總書記關(guān)于青年工作的重要思想和團(tuán)的十八大精神，堅(jiān)持高舉偉大旗幟、聚焦主責(zé)主業(yè)、深化改革攻堅(jiān)、全面從嚴(yán)治團(tuán)，認(rèn)真履行引領(lǐng)凝聚青年、組織動員青年、聯(lián)系服務(wù)青年的職責(zé)使命，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全縣廣大團(tuán)員青年不忘跟黨初心，牢記青春使命，為建設(shè)“修身福地、靈秀青陽”匯聚青春力量。
第二部分 2020年部門預(yù)算表
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收 支 預(yù) 算 總 表 單位：元 |
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收 入 |
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支 出 |
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收 入 項(xiàng) 目 |
本年預(yù)算 |
支出項(xiàng)目類別 |
本年預(yù)算 |
支出功能分類 |
本年預(yù)算 |
支出經(jīng)濟(jì)分類 |
本年預(yù)算 |
|
一、公共預(yù)算收入 |
616,278.15 |
一、基本支出 |
347778.15 |
一、一般公共服務(wù) |
541,152 |
一、工資福利支出 |
295528.75 |
|
一般預(yù)算撥款 |
616,278.15 |
工資福利支出 |
295528.75 |
二、外交 |
|
二、商品和服務(wù)支出 |
270749.4 |
|
繳入國庫的行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
|
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
|
三、國防 |
|
三、對個人和家庭的補(bǔ)助 |
|
|
罰沒收入 |
|
定額公用支出 |
52249.4 |
四、公共安全 |
|
四、對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
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專項(xiàng)收入 |
|
二、項(xiàng)目支出 |
268500 |
五、教育 |
|
五、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二、政府性基金收入 |
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基本建設(shè)類 |
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六、科學(xué)技術(shù) |
|
六、債務(wù)利息支出 |
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三、財(cái)政專戶管理資金收入 |
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行政事業(yè)類 |
268500 |
七、文化體育與傳媒 |
|
七、基本建設(shè)支出 |
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繳入專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
|
其他類 |
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八、社會保障和就業(yè) |
37,805 |
八、其他資本性支出 |
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|
其他預(yù)算外收入 |
|
三、上繳上級支出 |
|
九、社會保險(xiǎn)基金支出 |
|
九、其他支出 |
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四、事業(yè)收入(不含預(yù)算外收入) |
|
四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生 |
13,113 |
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五、經(jīng)營收入 |
|
五、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保 |
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六、其他收入 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) |
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七、上級補(bǔ)助收入 |
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十三、農(nóng)林水事務(wù) |
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八、附屬單位上繳收入 |
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十四、交通運(yùn)輸 |
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九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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十五、資源勘探電力信息等事務(wù) |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) |
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十七、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 |
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十八、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 |
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十九、國土資源氣象等事務(wù) |
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二十、住房保障支出 |
24,208 |
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二十一、糧油物資管理事務(wù) |
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二十二、儲備事務(wù)支出 |
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二十三、預(yù)備費(fèi) |
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二十四、債務(wù)還本付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
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本 年 收 入 合 計(jì) |
616278.15 |
本 年 支 出 合 計(jì) |
616278.15 |
本 年 支 出 合 計(jì) |
616,278 |
本 年 支 出 合 計(jì) |
616278.15 |
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上年結(jié)余 |
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本年結(jié)余 |
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本年結(jié)余 |
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本年結(jié)余 |
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收 入 總 計(jì) |
616278.15 |
支 出 總 計(jì) |
616278.15 |
支 出 總 計(jì) |
616,278 |
支 出 總 計(jì) |
616278.15 |
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部門可支配收入預(yù)算總表 |
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單位：元 |
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單位編碼 |
單位名稱 |
合計(jì) |
公共預(yù)算收入 |
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政府性基金收入 |
財(cái)政專戶資金收入 |
|
|
其他收入 |
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上年 |
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小計(jì) |
一般預(yù)算撥款 |
繳入國庫的行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
罰沒 |
專項(xiàng) |
小計(jì) |
繳入專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
其他預(yù)算外收入 |
小計(jì) |
事業(yè)收入(不含預(yù)算外收入) |
經(jīng)營 |
其他 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|||||
|
|
合計(jì) |
616278.15 |
616278.15 |
616278.15 |
|
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404 |
青陽縣團(tuán)縣委 |
616278.15 |
616278.15 |
616278.15 |
|
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40401 |
青陽縣團(tuán)縣委機(jī)關(guān) |
616278.15 |
616278.15 |
616278.15 |
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支出預(yù)算總表 |
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單位：元 |
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單位代碼 |
部門單位 |
合 計(jì) |
基本支出 |
|
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|
項(xiàng)目支出 |
|
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|
上繳上級支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
小計(jì) |
工資福利支出 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
定額公用支出 |
小計(jì) |
基本建設(shè)類 |
行政事業(yè)類 |
其他類 |
||||||
|
|
合計(jì) |
616278.15 |
347778.15 |
295528.75 |
|
52249.4 |
268500 |
|
268500 |
|
|
|
|
|
404 |
青陽縣團(tuán)縣委 |
616278.15 |
347778.15 |
295528.75 |
|
52249.4 |
268500 |
|
268500 |
|
|
|
|
|
40401 |
青陽縣團(tuán)縣委機(jī)關(guān) |
616278.15 |
347778.15 |
295528.75 |
|
52249.4 |
268500 |
|
268500 |
|
|
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|
項(xiàng)目支出預(yù)算分來源明細(xì)表 |
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|
單位：元 |
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科目編碼 |
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|
單位代碼 |
部門(單位、功能科目、項(xiàng)目類別、項(xiàng)目名稱) |
總計(jì) |
公共財(cái)政預(yù)算支出 |
|
|
|
|
基金預(yù)算安排 |
財(cái)政專戶管理資金 |
其他資金安排 |
上年結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
小計(jì) |
一般預(yù)算撥款 |
繳入國庫的行政事業(yè)性收費(fèi) |
罰沒收入 |
專項(xiàng)收入 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
合計(jì) |
268500 |
268500 |
268500 |
|
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|||||||||||||||
|
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404 |
青陽縣團(tuán)縣委 |
268500 |
268500 |
268500 |
|
|
|
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|||||||||||||||
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40401 |
青陽縣團(tuán)縣委機(jī)關(guān) |
268500 |
268500 |
268500 |
|
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|||||||||||||||
|
201 |
|
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|
一般公共服務(wù)支出 |
268500 |
268500 |
268500 |
|
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|||||||||||||||
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29 |
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|
群眾團(tuán)體事務(wù) |
268500 |
268500 |
268500 |
|
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|||||||||||||||
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行政事業(yè)類支出 |
268500 |
268500 |
268500 |
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|
專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出 |
268500 |
268500 |
268500 |
|
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|||||||||||||||
|
201 |
29 |
01 |
40401 |
團(tuán)員教育管理 |
56000 |
56000 |
56000 |
|
|
|
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201 |
29 |
01 |
40401 |
少先隊(duì)工作經(jīng)費(fèi) |
38000 |
38000 |
38000 |
|
|
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|
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|||||||||||||||
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201 |
29 |
01 |
40401 |
青少年組織引導(dǎo) |
56300 |
56300 |
56300 |
|
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|||||||||||||||
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201 |
29 |
01 |
40401 |
青年創(chuàng)業(yè)及青年社會組織培育 |
88200 |
88200 |
88200 |
|
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|||||||||||||||
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201 |
29 |
01 |
40401 |
黨建工作經(jīng)費(fèi) |
30000 |
30000 |
30000 |
|
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|
政府采購預(yù)算明細(xì)表 |
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|
單位：元 |
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單位代碼 |
部門(單位、采購項(xiàng)目、采購類別、采購品目) |
計(jì)量單位 |
采購數(shù)量 |
擬投入時間或開工時間 |
總計(jì) |
公共財(cái)政預(yù)算支出 |
|
|
|
|
基金預(yù)算安排 |
財(cái)政專戶管理資金安排 |
其他資金安排 |
上年結(jié)余 |
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|
小計(jì) |
一般預(yù)算撥款 |
繳入國庫的行政事業(yè)性收費(fèi) |
罰沒收入 |
專項(xiàng)收入 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
合計(jì) |
|
3.00 |
|
6,500.00 |
6,500.00 |
6,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
404 |
青陽縣團(tuán)縣委 |
|
3.00 |
|
6,500.00 |
6,500.00 |
6,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
40401 |
青陽縣團(tuán)縣委機(jī)關(guān) |
|
3.00 |
|
6,500.00 |
6,500.00 |
6,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
綜合定額支出 |
|
3.00 |
|
6,500.00 |
6,500.00 |
6,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
貨物類 |
|
3.00 |
|
6,500.00 |
6,500.00 |
6,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
一般設(shè)備 |
|
3.00 |
|
6,500.00 |
6,500.00 |
6,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
40401 |
攝影、攝像器材 |
臺 |
1.00 |
2020年5月 |
2,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
40401 |
計(jì)算機(jī) |
臺 |
1.00 |
2020年6月 |
3,000.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
40401 |
打印機(jī) |
臺 |
1.00 |
2020年8月 |
1,500.00 |
1,500.00 |
1,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
基本支出預(yù)算分來源明細(xì)表 |
|||||||
|
科目編碼 |
|
|
單位代碼 |
部門(單位、功能科目類款、項(xiàng)目類別、經(jīng)濟(jì)科目) |
總計(jì) |
公共財(cái)政預(yù)算支出 |
|
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
小計(jì) |
一般預(yù)算撥款 |
|||
|
|
|
|
|
合計(jì) |
347778.15 |
347778.15 |
347778.15 |
|
|
|
|
404 |
青陽縣團(tuán)縣委 |
347778.15 |
347778.15 |
347778.15 |
|
|
|
|
40401 |
青陽縣團(tuán)縣委機(jī)關(guān) |
347778.15 |
347778.15 |
347778.15 |
|
201 |
|
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
272652.4 |
272652.4 |
272652.4 |
|
|
29 |
|
|
群眾團(tuán)體事務(wù) |
272652.4 |
272652.4 |
272652.4 |
|
|
|
|
|
工資福利支出 |
220403 |
220403 |
220403 |
|
|
|
|
|
基本工資支出 |
123732 |
123732 |
123732 |
|
201 |
29 |
01 |
40401 |
職務(wù)工資 |
65400 |
65400 |
65400 |
|
201 |
29 |
01 |
40401 |
級別工資 |
58332 |
58332 |
58332 |
|
|
|
|
|
津貼補(bǔ)貼支出 |
78000 |
78000 |
78000 |
|
201 |
29 |
01 |
40401 |
統(tǒng)一津貼補(bǔ)貼生活性補(bǔ)貼 |
54672 |
54672 |
54672 |
|
201 |
29 |
01 |
40401 |
統(tǒng)一補(bǔ)貼津貼工作性補(bǔ)貼 |
23328 |
23328 |
23328 |
|
|
|
|
|
獎金支出 |
18671 |
18671 |
18671 |
|
201 |
29 |
01 |
40401 |
年終一次性獎金 |
18671 |
18671 |
18671 |
|
|
|
|
|
定額公用支出 |
52249.4 |
52249.4 |
52249.4 |
|
|
|
|
|
綜合定額支出 |
24000 |
24000 |
24000 |
|
201 |
29 |
01 |
40401 |
辦公費(fèi) |
6500 |
6500 |
6500 |
|
201 |
29 |
01 |
40401 |
郵電費(fèi) |
6500 |
6500 |
6500 |
|
201 |
29 |
01 |
40401 |
公務(wù)接待費(fèi) |
11000 |
11000 |
11000 |
|
|
|
|
|
工會經(jīng)費(fèi)支出 |
2688.62 |
2688.62 |
2688.62 |
|
201 |
29 |
01 |
40401 |
工會經(jīng)費(fèi) |
2688.62 |
2688.62 |
2688.62 |
|
|
|
|
|
職工教育經(jīng)費(fèi)支出 |
3360.78 |
3360.78 |
3360.78 |
|
201 |
29 |
01 |
40401 |
培訓(xùn)費(fèi) |
3360.78 |
3360.78 |
3360.78 |
|
|
|
|
|
公務(wù)交通補(bǔ)貼 |
22200 |
22200 |
22200 |
|
201 |
29 |
01 |
40401 |
其他交通費(fèi)用 |
22200 |
22200 |
22200 |
|
208 |
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
37805.33 |
37805.33 |
37805.33 |
|
|
05 |
|
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
36998.4 |
36998.4 |
36998.4 |
|
|
|
|
|
工資福利支出 |
36998.4 |
36998.4 |
36998.4 |
|
|
|
|
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
36998.4 |
36998.4 |
36998.4 |
|
208 |
05 |
05 |
40401 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
36998.4 |
36998.4 |
36998.4 |
|
|
27 |
|
|
財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
806.93 |
806.93 |
806.93 |
|
|
|
|
|
工資福利支出 |
806.93 |
806.93 |
806.93 |
|
|
|
|
|
其他社會保障繳費(fèi) |
806.93 |
806.93 |
806.93 |
|
208 |
27 |
03 |
40401 |
生育保險(xiǎn) |
806.93 |
806.93 |
806.93 |
|
210 |
|
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
13112.58 |
13112.58 |
13112.58 |
|
|
11 |
|
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
13112.58 |
13112.58 |
13112.58 |
|
|
|
|
|
工資福利支出 |
13112.58 |
13112.58 |
13112.58 |
|
|
|
|
|
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
13112.58 |
13112.58 |
13112.58 |
|
210 |
11 |
01 |
40401 |
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
13112.58 |
13112.58 |
13112.58 |
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
24207.84 |
24207.84 |
24207.84 |
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
24207.84 |
24207.84 |
24207.84 |
|
|
|
|
|
工資福利支出 |
24207.84 |
24207.84 |
24207.84 |
|
|
|
|
|
住房公積金支出 |
24207.84 |
24207.84 |
24207.84 |
|
221 |
02 |
01 |
40401 |
住房公積金 |
24207.84 |
24207.84 |
24207.84 |
|
縣直單位部門預(yù)算支出表 |
|||
|
單位名稱 |
總計(jì) |
公共財(cái)政預(yù)算支出 |
|
|
小計(jì) |
一般預(yù)算撥款 |
||
|
合計(jì) |
616,278 |
616,278 |
616,278 |
|
青陽縣團(tuán)縣委 |
616,278 |
616,278 |
616,278 |
|
青陽縣團(tuán)縣委機(jī)關(guān) |
616,278 |
616,278 |
616,278 |
|
基本支出 |
347,778 |
347,778 |
347,778 |
|
工資福利支出 |
295,529 |
295,529 |
295,529 |
|
基本工資支出 |
123,732 |
123,732 |
123,732 |
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
36,998 |
36,998 |
36,998 |
|
津貼補(bǔ)貼支出 |
78,000 |
78,000 |
78,000 |
|
年終一次性獎金支出 |
18,671 |
18,671 |
18,671 |
|
生育保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
807 |
807 |
807 |
|
醫(yī)療保險(xiǎn)支出 |
13,113 |
13,113 |
13,113 |
|
住房公積金支出 |
24,208 |
24,208 |
24,208 |
|
定額公用支出 |
52,249 |
52,249 |
52,249 |
|
工會經(jīng)費(fèi)支出 |
2,689 |
2,689 |
2,689 |
|
公務(wù)交通補(bǔ)貼 |
22,200 |
22,200 |
22,200 |
|
職工教育經(jīng)費(fèi)支出 |
3,361 |
3,361 |
3,361 |
|
綜合定額支出 |
24,000 |
24,000 |
24,000 |
|
項(xiàng)目支出 |
218,500 |
218,500 |
218,500 |
|
行政事業(yè)類支出 |
218,500 |
218,500 |
218,500 |
|
黨建工作經(jīng)費(fèi) |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
|
青年創(chuàng)業(yè)及青年社會組織培育 |
88,200 |
88,200 |
88,200 |
|
青少年組織引導(dǎo) |
56,300 |
56,300 |
56,300 |
|
少先隊(duì)工作經(jīng)費(fèi) |
38,000 |
38,000 |
38,000 |
|
團(tuán)員教育管理 |
56,000 |
56,000 |
56,000 |
|
人員基本情況表 |
||||||||||
|
單位編碼 |
部門單位 |
一、人員編制情況 |
|
|
|
|
二、人員情況 |
|
|
|
|
合計(jì) |
行政編制 |
事業(yè)編制 |
行政工勤 |
事業(yè)工勤 |
合計(jì) |
行政在職人數(shù)(不含工勤人員) |
||||
|
小計(jì) |
在崗 |
非在崗 |
||||||||
|
|
合計(jì) |
4 |
4 |
|
|
|
4 |
4 |
4 |
|
|
404 |
青陽縣團(tuán)縣委 |
4 |
4 |
|
|
|
4 |
4 |
4 |
|
|
40401 |
青陽縣團(tuán)縣委機(jī)關(guān) |
4 |
4 |
|
|
|
4 |
4 |
4 |
|
第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
共青團(tuán)青陽縣委員會2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算61.62萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款61.62萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入61.62萬元，支出預(yù)算61.62萬元，收支平衡。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出54.2萬元，占87.95%；社會保障和就業(yè)支出3.69萬元，占5.9%；醫(yī)療衛(wèi)生支出1.31萬元，占2.1%；住房保障支出2.42萬元，占3.9%。
二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
共青團(tuán)青陽縣委員會2020年一般公共預(yù)算撥款61.62萬元，比2019年預(yù)算撥款增加13.25萬元，增長21.5%，增長主要原因是單位增加一名職工，新入職員工工資納入預(yù)算以及專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)中的青年創(chuàng)業(yè)及青年社會組織培育經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出54.2萬元，占87.95%；社會保障和就業(yè)支出3.69元，占5.9%；醫(yī)療衛(wèi)生支出1.31元，占2.1%；住房保障支出2.42萬元，占3.9%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.“一般公共服務(wù)”2020年預(yù)算54.2萬元，比2019年預(yù)算增加11.38萬元，增長20.9%，增長原因主要是2020年度單位增加一名員工工資納入預(yù)算以及專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)中的青年創(chuàng)業(yè)及青年社會組織培育經(jīng)費(fèi)增加等。其中:項(xiàng)目運(yùn)行支出26.85萬元，占49.53%，主要用于開展團(tuán)員教育管理、少先隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)、青少年思想引導(dǎo)、青年創(chuàng)業(yè)和社會組織培育、黨建工作經(jīng)費(fèi)；公務(wù)交通補(bǔ)貼2.2萬元，占4%，主要用于公務(wù)外出報(bào)銷費(fèi)用；職工教育支出0.33萬元，占0.6%；工會經(jīng)費(fèi)支出0.26萬元，占0.4%；綜合定額支出2.4萬元，占4.4%；基本工資、津補(bǔ)貼、獎金支出22.03萬元，占40.6%，主要用于單位職工正常工資發(fā)放。
2.“社會保障和就業(yè)”2020預(yù)算支出3.69元，比2019年預(yù)算增長0.84萬元，增長29.8%，增長原因主要單位新增加一名員工。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2020年預(yù)算1.31元，比2019年預(yù)算增加0.32萬元，增長32.3%，增長原因主要單位新增加一名員工。
4.“住房保障支出”2020年預(yù)算2.42萬元，比2019年預(yù)算增加0.71萬元，增長41.5%，增長原因主要是單位新增加一名員工。
三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
共青團(tuán)青陽縣委員會2020年一般公共預(yù)算基本支出35.76萬元，其中：工資福利支出29.45萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金。商品和服務(wù)支出6.31萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
四、共青團(tuán)青陽縣委員會收支預(yù)算安排情況
共青團(tuán)青陽縣委員會2020年度可支配收入61.62萬元，其中：財(cái)政補(bǔ)助收入61.62萬元。支出預(yù)算61.62萬元，收支平衡。支出的34.77萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出26.85萬元，用于完成青年工作、預(yù)防青少年犯罪工作、青少年教育、少先隊(duì)工作及黨建工作等。
五、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
七、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算管理原則，團(tuán)青陽縣委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。團(tuán)青陽縣委2020年收支總預(yù)算61.62萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、納入專戶管理政府非稅收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。
八、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明
團(tuán)青陽縣委2020年收入預(yù)算61.62萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入61.62元，占100%。
九、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明
團(tuán)青陽縣委2020年支出預(yù)算61.62萬元，同上年相比增加13.25萬元。原因是：增加一名員工工資納入預(yù)算以及專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)中的青年創(chuàng)業(yè)及青年社會組織培育經(jīng)費(fèi)增加。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。
無
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
團(tuán)青陽縣委2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算54.03萬元，主要用于保障辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。
（三）政府采購情況。
團(tuán)青陽縣委2020年政府采購預(yù)算總額3萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算3萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
2020年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元。
（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
團(tuán)青陽縣委2020年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實(shí)行部門自評或第三方評價(jià)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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