第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2018年部門決算表

1.青陽(yáng)縣團(tuán)縣委2018年收入支出決算總表

2.青陽(yáng)縣團(tuán)縣委2018年收入決算表

3.青陽(yáng)縣團(tuán)縣委2018年支出決算表

4.青陽(yáng)縣團(tuán)縣委2018年財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.青陽(yáng)縣團(tuán)縣委2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.青陽(yáng)縣團(tuán)縣委2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.青陽(yáng)縣團(tuán)縣委2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 2018年部門決算情況說(shuō)明

1.收入支出決算總體情況說(shuō)明

2.收入決算情況說(shuō)明

3.支出決算情況說(shuō)明

4.財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

7.政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

8.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

9.名詞解釋

第一部分 青陽(yáng)縣團(tuán)縣委概況

一、部門主要職能

    根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)章程》規(guī)定，團(tuán)縣委的主要職責(zé)是：

1、領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團(tuán)工作，組織全縣共青團(tuán)組織圍繞我縣改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局開(kāi)展工作，發(fā)揮黨的助手作用。
    2、圍繞縣委、縣政府中心工作，推進(jìn)全縣青少年思想引領(lǐng)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)并組織實(shí)施全縣青少年的思想理論教育、宣傳文化活動(dòng)，培養(yǎng)、選拔、推薦、表彰優(yōu)秀青少年；指導(dǎo)全縣青年志愿者工作的開(kāi)展。
    3、負(fù)責(zé)全縣共青團(tuán)工作和青少年工作的理論研究；向縣委、縣政府反映青少年思想狀況，參與協(xié)調(diào)處理各種與青少年利益相關(guān)的工作；對(duì)青少年工作中的重大問(wèn)題提出立法建議，參與有關(guān)全縣青少年法規(guī)的起草、實(shí)施、監(jiān)督等工作；承擔(dān)青陽(yáng)縣未成年人保護(hù)委員會(huì)辦公室的工作。
    4、負(fù)責(zé)研究、指導(dǎo)全縣團(tuán)的組織建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)全縣團(tuán)的基層組織建設(shè)；協(xié)助黨組織管理各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）及縣直各單位團(tuán)委的正、副書(shū)記，選拔、培養(yǎng)和推薦優(yōu)秀青年干部；指導(dǎo)全縣共青團(tuán)組織協(xié)助有關(guān)部門開(kāi)展青年人力資源開(kāi)發(fā)工作。
    5、負(fù)責(zé)全縣青年統(tǒng)戰(zhàn)工作。
    6、指導(dǎo)和幫助縣少先隊(duì)工作委員會(huì)開(kāi)展工作。
    7、承辦縣委、縣政府和團(tuán)市委交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，青陽(yáng)縣團(tuán)縣委2018年度部門決算只有委本級(jí)決算。

第二部分 青陽(yáng)縣團(tuán)縣委2018年部門決算表

見(jiàn)附件：

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   　7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 青陽(yáng)縣團(tuán)縣委2018年度部門決算說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年收入總計(jì)81.56萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)81.56萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加13.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.05%。主要原因：2018年年初預(yù)算增加；團(tuán)市委下?lián)芟Ｍこ藤M(fèi)用；人員工資不同程度提升等 。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年收入合計(jì)81.56萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入81.56萬(wàn)元，占100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2018年支出合計(jì)81.56萬(wàn)元，其中：行政運(yùn)行57.56萬(wàn)元；其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出15.67萬(wàn)元；行政事業(yè)離退休養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.22萬(wàn)元；醫(yī)療、住房保障支出4.11萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年收入總計(jì)81.56萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)81.56萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加13.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.05%。主要原因：2018年年初預(yù)算增加；團(tuán)市委下?lián)芟Ｍこ藤M(fèi)用；人員工資不同程度提升等 。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入81.56萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加13.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.05%。主要原因：2018年年初預(yù)算增加；團(tuán)市委下?lián)芟Ｍこ藤M(fèi)用；人員工資不同程度提升等 。

2. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出81.56萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加13.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.05%。主要原因：2018年年初預(yù)算增加；團(tuán)市委下?lián)芟Ｍこ藤M(fèi)用；人員工資不同程度提升等 。

3. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出81.56萬(wàn)元，主要用于以下方面：（1）“一般公共服務(wù)類”支出 73.23萬(wàn)元，占89.79%。（2）“社會(huì)保障和就業(yè)類”支出4.22萬(wàn)元，占5.17%。（3）“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育類” 支出1.50萬(wàn)元，占1.84%。（4）“住房保障類” 支出2.61萬(wàn)元，占3.2%。

4. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

（1）“一般公共服務(wù)支出”。年初預(yù)算45.33萬(wàn)元，支出決算73.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的161.55%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2018年年初預(yù)算增加；團(tuán)市委下?lián)芟Ｍこ藤M(fèi)用；人員工資不同程度提升等。

（2）“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”。年初預(yù)算0.93萬(wàn)元，支出決算1.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的161.29%，決算數(shù)略大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)關(guān)單位人員工資基數(shù)上調(diào)。

（3）“住房保障支出”。年初預(yù)算1.72萬(wàn)元，支出決算2.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的151.74%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資基數(shù)上調(diào)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年財(cái)政撥款基本支出65.88萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)43.89萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)21.99萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣團(tuán)縣委沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度，青陽(yáng)縣團(tuán)縣委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)57.56萬(wàn)元，比2017年增加16.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.1%，主要原因是工資標(biāo)準(zhǔn)提高。

2、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，青陽(yáng)縣團(tuán)縣委縣政府采購(gòu)支出總0.1570萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.1570萬(wàn)元。

3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2018年12月31日，青陽(yáng)縣團(tuán)縣委無(wú)車輛；無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備；無(wú)單價(jià)100萬(wàn)以上的專用設(shè)備。

4、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，青陽(yáng)縣團(tuán)縣委組織開(kāi)展2018年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為48.37萬(wàn)元，支出決算為81.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的168.62%。青陽(yáng)縣團(tuán)縣委加強(qiáng)了財(cái)政資金監(jiān)管工作，各項(xiàng)財(cái)政撥款資金均充分投入使用到各項(xiàng)工作中，確保了工作的順利開(kāi)展，保障了各項(xiàng)政策落到實(shí)處；加強(qiáng)了財(cái)政內(nèi)部管理，提高了財(cái)政資金使用效率、運(yùn)行質(zhì)量和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

九、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、上級(jí)補(bǔ)助收入：批事業(yè)單位人主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

4、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

11、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

12、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出，是政府行政開(kāi)支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置科）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支原各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。