一、部門職責(zé)

（一）團(tuán)結(jié)、動員婦女投身改革開放和社會主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)，在中國特色社會主義偉大實踐中發(fā)揮積極作用。
   （二）代表婦女參與國家和社會事務(wù)的民主決策、民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策的制定，參與社會管理和公共服務(wù)，推動保障婦女權(quán)益法律政策和婦女、兒童發(fā)展綱要的實施。
   （三）維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，傾聽婦女意見，反映婦女訴求，向各級國家機(jī)關(guān)提出有關(guān)建議，要求并協(xié)助有關(guān)部門或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助。
   （四）教育和引導(dǎo)廣大婦女踐行社會主義核心價值觀，發(fā)揚(yáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，提高綜合素質(zhì)，實現(xiàn)全面發(fā)展。宣傳馬克思主義婦女觀，推動落實男女平等基本國策，營造有利于婦女全面發(fā)展的社會環(huán)境。宣傳表彰優(yōu)秀婦女典型，培養(yǎng)、推薦女性人才。
   （五）關(guān)心婦女工作生活，拓寬服務(wù)渠道，建設(shè)服務(wù)陣地，發(fā)展公益事業(yè)，壯大巾幗志愿者隊伍，加強(qiáng)婦女之家建設(shè)。加強(qiáng)與女性社會組織和社會各界的聯(lián)系，推動全社會為婦女兒童和家庭服務(wù)。

（六）承擔(dān)縣委、縣政府、市婦聯(lián)交辦的有關(guān)事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，青陽縣婦聯(lián)2018年度部門決算包括：局本級決算和局屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較，未變動。

詳細(xì)情況見下表：

序號	單位名稱
1	青陽縣婦聯(lián)本級

 

三、青陽縣婦聯(lián)2018年度部門決算說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計200.89萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計200.89萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計各增加3.91萬元，增長2%，原因為人員工資普調(diào)或不同程度晉升。

（二）收入決算情況說明

2018年度收入合計200.89萬元，其中：財政撥款收入200.89萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元，；其他收入0萬元。

（三）支出決算情況說明

2018年度支出合計200.89萬元，其中：基本支出121.89萬元，占61%；項目支出79萬元，占39%；經(jīng)營支出0萬元。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計200.89萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計200.89萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加11.42萬元，增長6%，原因為新增人員編制，人員工資普調(diào)及不同程度晉升。

（五）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1、一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入200.89萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加增長6%，原因為新增人員編制，人員工資普調(diào)及不同程度晉升。

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出200.89萬元，占本年支出100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加增加增長6%，原因為新增人員編制，人員工資普調(diào)及不同程度晉升。

3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出200.89萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出186.52萬元，占92.85%；社會保障和就業(yè)（類）支出8.20萬元，占4.08%；住房保障（類）支出4.57萬元，占2.27%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育（類）支出1.60萬元，占0.8%。

4、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為89.27萬元，支出決算為200.89萬元，完成年初預(yù)算的223.91%。決算數(shù)超出預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出和各類捐助款未納入年初預(yù)算。其中基本支出121.89萬元，占61%；項目支出79萬元，占39%。具體情況如下：

（1）、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。年初預(yù)算為89.27萬元，支出決算為101.52萬元，完成年初預(yù)算的113.72%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要是新增人員編制，人員工資普調(diào)及不同程度晉升，業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增多等原因。

（2）、其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為85萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項目和各類捐助款未列入年初預(yù)算。

（3）、社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.20萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是年初預(yù)算社會保障和就業(yè)支出納入行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（4）、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.60萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出納入行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

 

（5）、住房保障支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.57萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算住房保障支出納入行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出121.89萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)78.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)43.43萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（七）政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

婦聯(lián)沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

（八）其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度，青陽縣婦聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)101.52萬元，比2017年減少36.74萬元，減少26.57%，主要原因是堅持厲行節(jié)儉的辦公原則，減少了辦公浪費(fèi)。

2、政府采購支出情況

2018年度，青陽縣婦聯(lián)政府采購支出總額1.79元，其中：政府采購貨物支出1.79萬元。

3、國有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2018年12月31日，青陽縣婦聯(lián)共有車輛0輛。4、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，青陽縣婦聯(lián)組織開展2018年度部門整體支出績效評價。評價結(jié)果顯示，2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為89.27萬元，支出決算為200.89萬元，超出年初預(yù)算的123.91%，但與2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算189.47萬元相比，相對波動不大，原因是2018年初部分項目和各類捐助款未列入年初預(yù)算。總體上縣婦聯(lián)加強(qiáng)了財政資金監(jiān)管工作，各項財政撥款資金均充分投入使用到各項工作中，確保了工作的順利開展，保障了各項政策落到實處。同時加強(qiáng)了財政內(nèi)部管理，提高了財政資金使用效率、運(yùn)行質(zhì)量和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。2018年底已完成了全部工作目標(biāo)，本年度財政收支未發(fā)生重大問題。

（九）名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3、上級補(bǔ)助收入：批事業(yè)單位人主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

4、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5、其他收入：指事業(yè)單位除財政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。

6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及非財政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

11、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

12、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置科）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支原各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：2018青陽縣婦女聯(lián)合會決算表