一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

公開06表

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

								公開07表
部門：								金額單位：萬元
項(xiàng)目				年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類 科目編碼			科目名稱（項(xiàng)目）			小計	基本支出	項(xiàng)目支出
類	款	項(xiàng)	合計

青陽縣統(tǒng)計局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù) 。

第三部分 青陽縣統(tǒng)計局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計290.69萬元、支出總計290.69萬元。與2018年相比，收、支總計各減少15萬元，下降4.9%，主要原因：隨著經(jīng)濟(jì)普查工作的結(jié)束，加上厲行節(jié)約的認(rèn)真貫徹執(zhí)行，我單位商品和服務(wù)支出有所減少。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計290.69萬元，其中：財政撥款收入290.69萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計290.69萬元，其中：基本支出241.69萬元，占83.14%；項(xiàng)目支出49萬元，占16.86%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計290.69萬元，支出總計290.69萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計減少15萬元，下降4.9，主要原因：隨著經(jīng)濟(jì)普查工作的結(jié)束，加上厲行節(jié)約的認(rèn)真貫徹執(zhí)行，我單位商品和服務(wù)支出有所減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入290.69萬元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入減少15萬元，下降4.9%，主要原因：隨著經(jīng)濟(jì)普查工作的結(jié)束，加上厲行節(jié)約的認(rèn)真貫徹執(zhí)行，我單位商品和服務(wù)支出有所減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出290.69萬元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入減少15萬元，下降4.9%，主要原因：隨著經(jīng)濟(jì)普查工作的結(jié)束，加上厲行節(jié)約的認(rèn)真貫徹執(zhí)行，我單位商品和服務(wù)支出有所減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出290.69萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出251.74萬元，占86.6%;社會保障和就業(yè)（類）支出18.8萬元，占6.5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出5.47萬元，占1.8%；住房保障（類）支出14.68萬元，占5.1%。

（四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為184.2萬元，支出決算為290.69萬元，完成年初預(yù)算的157.8%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是2019年我單位調(diào)入了一名公務(wù)員、兩名事業(yè)編制人員，人員工資有較大幅度增長；二是正常的工資調(diào)整。其中:基本支出241.69萬元，占83.14%；項(xiàng)目支出49萬元，占16.86%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為104.54萬元，支出決算為221.39萬元，完成年初預(yù)算的211.78%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是2019年我單位調(diào)入了一名公務(wù)員、兩名事業(yè)編制人員，人員工資有較大幅度增長；二是我單位2019年決算編制中將項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的49萬元，編入了行政運(yùn)行中。

2.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.31萬元，支出決算為30.35萬元，完成年初預(yù)算的97.7%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年預(yù)算編制中將項(xiàng)目資金單列編入了專項(xiàng)統(tǒng)計業(yè)務(wù)，但實(shí)際決算支出中編入了其他統(tǒng)計信息事物支出。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為15.51萬元，支出決算為15.82萬元，完成年初預(yù)算的101.99%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年我單位調(diào)入了一名公務(wù)員、兩名事業(yè)編制人員，人員工資有較大幅度增長。

4．社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.85萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算編制時未列該項(xiàng)目支出。

5．社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.36萬元，支出決算為0.13萬元，完成年初預(yù)算的36.11%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是基本工資的調(diào)整。

6．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.04萬元，支出決算為3.76萬元，完成年初預(yù)算的74.6%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算時并未將我單位內(nèi)無獨(dú)立核算資格的二級事業(yè)機(jī)構(gòu)青陽縣普查中心的事業(yè)單位醫(yī)療預(yù)算單列。

7．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.71萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算時并未將我單位內(nèi)無獨(dú)立核算資格的二級事業(yè)機(jī)構(gòu)青陽縣普查中心的事業(yè)單位醫(yī)療預(yù)算單列。

8．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為9.31萬元，支出決算為14.68萬元，完成年初預(yù)算的157.68%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年我單位調(diào)入了一名公務(wù)員、兩名事業(yè)編制人員，人員工資有較大幅度增長，導(dǎo)致公積金等配套也同樣增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出241.69萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)181.96萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、生活補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)59.73萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

青陽縣統(tǒng)計局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年度，青陽縣統(tǒng)計局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出59.73萬元，比2018年減少11萬元，下降15.6%，主要原因是隨著經(jīng)濟(jì)普查工作的結(jié)束，加上厲行節(jié)約的認(rèn)真貫徹執(zhí)行，我單位商品和服務(wù)支出有所減少。

（二）政府采購支出情況。

2019年度，青陽縣統(tǒng)計局政府采購支出總額2.3萬元，其中：政府采購貨物支出2.3萬元。。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年12月31日，青陽縣統(tǒng)計局沒有車輛和單價50萬元以上的通用設(shè)備。
   （四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明。

本單位項(xiàng)目支出無績效考核

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

青陽縣統(tǒng)計局2019年度一般公共預(yù)算財政

撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

一、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

單位：萬元

二、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。

青陽縣統(tǒng)計局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為8.59萬元，支出決算為8.07萬元，完成預(yù)算的94%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)用減少。為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本次公布的“三公”經(jīng)費(fèi)決算為部門匯總數(shù)，包含局本級。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。

青陽縣統(tǒng)計局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算8.07萬元，占100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元。具體情況如下：

公務(wù)接待費(fèi)支出8.07萬元, 與2018年度決算相比，維持不變。2019年青陽縣統(tǒng)計局國內(nèi)公務(wù)接待共91批次，841人次，主要是用于接待上級、外縣單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作調(diào)研等財政公務(wù)往來支出，包括來賓食宿費(fèi)。。經(jīng)費(fèi)使用貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府30條要求，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》、《安徽省省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財行〔2014〕2066號）相關(guān)規(guī)定。