青陽縣投資促進局2019年部門決算情況說明

2020年9月

目  錄

第一部分 青陽縣投資促進局概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 青陽縣投資促進局2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 青陽縣投資促進局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 2019年部門決算表（附表）

青陽縣投資促進局2019年部門決算情況

第一部分 青陽縣投資促進局概況

一、部門職能

根據(jù)《中共池州市委辦公室池州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<青陽縣機構(gòu)改革方案>的通知》(池辦秘[2019] 11號)和《中共青陽縣委青陽縣人民政府關(guān)于縣級機構(gòu)改革的實施意見》(青發(fā)[2019] 3號)，縣投資促進局主要職責是：招商引資，促進地方經(jīng)濟更好更快發(fā)展。

(一)貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣對外開放的方針、政策，研究國家宏觀政策導向，研究提出促進開放型經(jīng)濟發(fā)展的政策建議，促進全縣開放型經(jīng)濟快速發(fā)展。

(二)根據(jù)本縣利用外資戰(zhàn)略、規(guī)劃和投資產(chǎn)業(yè)指導目錄，積極引進境外投資。

(三)對全縣投資促進工作進行指導、協(xié)調(diào)、督查指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣直有關(guān)部門招商引資工作。

(四)牽頭組織全縣性投資推介活動，牽頭編制全縣投資促進重點招商項目和宣傳資料，做好全縣投資環(huán)境、重點產(chǎn)業(yè)和招商項目宣傳、發(fā)布和推介工作。

(五)聯(lián)絡(luò)吸引國內(nèi)外客商來青考察投資，組織、參加重點招商引資項目洽談。

(六)依據(jù)全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，制定全縣招商引資年度計劃，負責全縣招商引資年度計劃的分解、統(tǒng)計、考核工作，牽頭組織對招商引資工作的評價考核。

(七)負責加強對全縣駐外招商機構(gòu)的指導和協(xié)調(diào)工作。協(xié)調(diào)參與縣駐外產(chǎn)業(yè)招商隊伍的組建、管理、考核和工作指導。

(八)負責擬訂全縣招商干部隊伍業(yè)務(wù)教育培訓計劃并組織實施。

(九)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

本部門機構(gòu)由機關(guān)本級和1個財政撥款事業(yè)單位（招商服務(wù)中心）組成，部門人員為13人。下設(shè)辦公室、考核督查科、招商策劃科、外商服務(wù)科。青陽縣招商服務(wù)中心為縣投資促進局下屬事業(yè)單位，核定事業(yè)編制7名，經(jīng)費形式全額撥款。主要承辦招商引資相關(guān)服務(wù)工作。

第二部分 見附表

第三部分 青陽縣投資促進局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計392.09萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計392.09萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計減少39.22萬元，增長（下降）10%，主要原因：一是商貿(mào)事務(wù)減少43.3萬元；二是社會保障和就業(yè)支出等增加4.08萬元。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計392.09萬元，其中：財政撥款收入392.09萬元，占100%；

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計392.09萬元，其中：基本支出392.09萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計392.09萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計392.09萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財政撥款收、支總計減少39.22萬元，下降10%，主要原因：一是商貿(mào)事務(wù)減少43.3萬元；二是社會保障和就業(yè)支出等增加4.08萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入392.09萬元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入減少39.22萬元，下降10%。主要原因一是商貿(mào)事務(wù)減少43.3萬元；二是社會保障和就業(yè)支出等增加4.08萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出392.09萬元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少39.22萬元，下降10%。主要原因一是商貿(mào)事務(wù)減少43.3萬元；二是社會保障和就業(yè)支出等增加4.08萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出392.09萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出366.5萬元，占93.5%；社會保障和就業(yè)（類）支出11.1萬元，占2.8%；住房保障（類）支出10.4萬元，占2.7%；衛(wèi)生健康（類）支出4.05萬元，占1%。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為494.21萬元，支出決算為392.09萬元，完成年初預(yù)算的79.3%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:一般公共預(yù)算財政撥款收入減少。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為469.49萬元，支出決算為366.5萬元，完成年初預(yù)算的78.1%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款收入減少。

2．社會保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算為13.68萬元，支出決算為11.1萬元，完成年初預(yù)算的81.1%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)出；

3．衛(wèi)生健康支出。年初預(yù)算為3.88萬元，支出決算為4.05萬元，完成年初預(yù)算的104.3%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增資,調(diào)整了納數(shù)基數(shù)；

4．住房保障支出，年初預(yù)算7.16萬元，支出決算為10.4萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增資,調(diào)整了納數(shù)基數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出392.09萬元，其中：人員經(jīng)費187.35萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、對其他個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費204.74萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：

1. 青陽縣投資促進局會沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出”。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度，青陽投資促進局機關(guān)運行經(jīng)費支出204.74萬元，比2018年減少32.99萬元，下降16.1%，主要原因是：一是商貿(mào)事務(wù)減少。

（二）政府采購支出情況

2019年度，青陽縣投資促進局政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，青陽縣投資促進局共有車輛1輛，其中：其他用車1輛。

（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

青陽縣投資促進局2019年度無項目及績效安排。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

青陽縣投資促進局2019年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

一、2019年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

單位：萬元

項  目	預(yù) 算 數(shù)	決 算 數(shù)
合  計
因公出國（境）費
公務(wù)接待費	300,000.00	276,055.32
公務(wù)用車購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車運行維護費
公務(wù)用車購置費

二、2019年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

青陽縣投資促進局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為30萬元，支出決算為27.6萬元，完成預(yù)算的92%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《安徽省省直機關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財行（[2014]2066號）等相關(guān)規(guī)定。為全面反映“三公”經(jīng)費支出，本次公布的“三公”經(jīng)費決算為部門匯總數(shù)，包含局本級和局屬單位。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

青陽縣投資促進局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算27.6萬元，占100%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.公務(wù)接待費支出27.6萬元，與2018年度決算相比，減少1.27萬元，下降4.6%，下降的原因是嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《安徽省省直機關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財行（[2014]2066號）等相關(guān)規(guī)定。