| 索引號： | 113418230032911816/202009-00022 | 組配分類： | 部門決算 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 青陽縣民政局 | 主題分類： | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 名稱： | 青陽縣民政局2019年部門決算情況 | 文號： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2020-09-29 | |
| 廢止日期： |
青陽縣民政局2019年部門決算情況
2020年9月
目 錄
第一部分 青陽縣民政局概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 青陽縣民政局2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 青陽縣民政局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
青陽縣民政局2019年部門決算情況
第一部分 青陽縣民政局概況
一、部門職能
（一）貫徹國家民政工作方針政策和法律法規(guī)；研究制定全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策措施并組織實施和監(jiān)督檢查。
（二）承擔依法對社會團體、民辦非企業(yè)單位進行登記管理和監(jiān)察責任。
（三）組織指導全縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時救助、生活無著人員救助工作；牽頭擬訂相關(guān)規(guī)劃、政策和標準，指導全縣城鄉(xiāng)社會救助體系建設(shè)。
（四）負責全縣行政區(qū)劃的管理工作，承辦鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村行政區(qū)劃的設(shè)立、撤銷、更名、界線變更及政府駐地遷移的審核上報工作；組織指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)邊界的管理，調(diào)查和調(diào)解邊界爭議糾紛；負責全縣地名管理工作，審核、承辦全縣地名的命名、更名；實施地名標志的設(shè)置和管理，推行地名標準化、規(guī)范化。
（五）指導社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，指導基層群眾自治組織開展民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；指導和協(xié)調(diào)村（居）務(wù)公開；推動基層民主政治建設(shè)。
（六）擬定全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策、標準；指導社會福利事業(yè)管理；負責全縣各類福利企業(yè)的年檢認證和新辦福利企業(yè)審核上報工作；組織指導全縣福利彩票的發(fā)行工作，負責管理本級福利資金；組織指導社會捐助，促進慈善事業(yè)發(fā)展；組織和指導老年人、孤兒、殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作。
（七）負責全縣婚姻登記、兒童收養(yǎng)、殯葬管理和業(yè)務(wù)指導工作；擬訂相關(guān)政策措施，推進婚俗和殯葬改革。
（八）按規(guī)定會同有關(guān)部門擬訂社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策措施和職業(yè)規(guī)范，推進社會工作人才隊伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊伍建設(shè)。
（九）指導、監(jiān)督民政事業(yè)費的使用和管理；負責編制匯總統(tǒng)計年報和民政事業(yè)費預決算；監(jiān)督、管理專項資金的使用。
（十）承辦縣政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，青陽縣民政局2019年度部門決算包括：局機關(guān)本級和局屬事業(yè)單位預算組成，與預算比較，沒有減少。
納入青陽縣民政局2019年度部門決算編制范圍的二級單位共5個，詳細情況見下表：
|
序 號 |
機 構(gòu) 名 稱 |
單位性質(zhì) |
備 注 |
|
1 |
青陽縣民政局 |
行政 |
|
|
2 |
青陽縣福利院 |
事業(yè)（一類） |
|
|
3 |
青陽縣殯儀館 |
事業(yè)（一類） |
|
|
4 |
青陽縣流浪乞討救助站 |
事業(yè)（一類） |
|
|
5 |
青陽縣經(jīng)濟核對中心 |
事業(yè)（一類） |
|
第二部分 青陽縣民政局2019年部門決算表
收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
公開01表 |
|
部門：青陽縣民政局 |
|
|
|
|
單位：元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1 |
12,853,516.23 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
35 |
0.00 |
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
2 |
2,260,000.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、上級補助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、事業(yè)收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
五、經(jīng)營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
六、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學技術(shù)支出 |
40 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
42 |
13,502,782.69 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
43 |
144,141.99 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
669,712.09 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
235,550.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
55 |
1,600,000.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
56 |
2,562,299.40 |
|
|
23 |
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
57 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
59 |
|
|
|
26 |
|
|
60 |
|
|
本年收入合計 |
27 |
15,113,516.23 |
本年支出合計 |
61 |
18,714,486.17 |
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
28 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
6,100,532.48 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
63 |
2,499,562.54 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
總計 |
31 |
21,214,048.71 |
總計 |
65 |
21,214,048.71 |
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|||||||||||
|
部門：青陽縣民政局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：元 |
|||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||||||||||||
|
小計 |
其中：教育收費 |
|||||||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
合計 |
15,113,516.23 |
15,113,516.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
10,354,838.91 |
10,354,838.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
4,280,403.70 |
4,280,403.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080201 |
行政運行 |
2,774,060.87 |
2,774,060.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
1,506,342.83 |
1,506,342.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
453,610.05 |
453,610.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
177,756.00 |
177,756.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
245,716.65 |
245,716.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
30,137.40 |
30,137.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20808 |
撫恤 |
1,023,565.00 |
1,023,565.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
287,926.00 |
287,926.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
735,639.00 |
735,639.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20809 |
退役安置 |
136,845.00 |
136,845.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080903 |
軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu) |
91,800.00 |
91,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
45,045.00 |
45,045.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20810 |
社會福利 |
2,690,411.26 |
2,690,411.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2081004 |
殯葬 |
196,816.34 |
196,816.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2081005 |
社會福利事業(yè)單位 |
2,493,594.92 |
2,493,594.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20820 |
臨時救助 |
1,767,456.00 |
1,767,456.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2082001 |
臨時救助支出 |
1,503,000.00 |
1,503,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2082002 |
流浪乞討人員救助支出 |
264,456.00 |
264,456.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
2,547.90 |
2,547.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2082701 |
財政對失業(yè)保險基金的補助 |
2,547.90 |
2,547.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
84,794.55 |
84,794.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
84,794.55 |
84,794.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
51,677.37 |
51,677.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
33,117.18 |
33,117.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
578,332.77 |
578,332.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21305 |
扶貧 |
578,332.77 |
578,332.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
578,332.77 |
578,332.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
235,550.00 |
235,550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
235,550.00 |
235,550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
235,550.00 |
235,550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
22407 |
自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復重建支出 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2240701 |
中央自然災(zāi)害生活補助 |
1,582,000.00 |
1,582,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2240702 |
地方自然災(zāi)害生活補助 |
18,000.00 |
18,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
2,260,000.00 |
2,260,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2,260,000.00 |
2,260,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
2,260,000.00 |
2,260,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||||||||||||||
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
部門：青陽縣民政局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
18,714,486.17 |
6,175,382.46 |
12,539,103.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
13,502,782.69 |
5,855,037.91 |
7,647,744.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
7,475,144.27 |
3,837,203.70 |
3,637,940.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080201 |
行政運行 |
2,774,060.87 |
2,774,060.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
4,701,083.40 |
1,063,142.83 |
3,637,940.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
453,610.05 |
453,610.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
177,756.00 |
177,756.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
245,716.65 |
245,716.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
30,137.40 |
30,137.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
撫恤 |
1,023,565.00 |
1,023,565.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
287,926.00 |
287,926.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
735,639.00 |
735,639.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
1,130,617.00 |
0.00 |
1,130,617.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080903 |
軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu) |
91,800.00 |
0.00 |
91,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
1,038,817.00 |
0.00 |
1,038,817.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社會福利 |
1,654,098.83 |
538,111.26 |
1,115,987.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081004 |
殯葬 |
196,816.34 |
196,816.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081005 |
社會福利事業(yè)單位 |
1,457,282.49 |
341,294.92 |
1,115,987.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
臨時救助 |
1,763,199.64 |
0.00 |
1,763,199.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
臨時救助支出 |
1,508,867.00 |
0.00 |
1,508,867.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082002 |
流浪乞討人員救助支出 |
254,332.64 |
0.00 |
254,332.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
2,547.90 |
2,547.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
財政對失業(yè)保險基金的補助 |
2,547.90 |
2,547.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
144,141.99 |
84,794.55 |
59,347.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
84,794.55 |
84,794.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
51,677.37 |
51,677.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
33,117.18 |
33,117.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21014 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療 |
59,347.44 |
0.00 |
59,347.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101401 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 |
59,347.44 |
0.00 |
59,347.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
669,712.09 |
0.00 |
669,712.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶貧 |
669,712.09 |
0.00 |
669,712.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
669,712.09 |
0.00 |
669,712.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
235,550.00 |
235,550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
235,550.00 |
235,550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
235,550.00 |
235,550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
1,600,000.00 |
0.00 |
1,600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復重建支出 |
1,600,000.00 |
0.00 |
1,600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240701 |
中央自然災(zāi)害生活補助 |
1,582,000.00 |
0.00 |
1,582,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240702 |
地方自然災(zāi)害生活補助 |
18,000.00 |
0.00 |
18,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
2,562,299.40 |
0.00 |
2,562,299.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2,562,299.40 |
0.00 |
2,562,299.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
2,562,299.40 |
0.00 |
2,562,299.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|
部門：青陽縣民政局 |
|
|
|
|
|
|
單位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
12,853,516.23 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
2,260,000.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科學技術(shù)支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
13,502,782.69 |
13,502,782.69 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
144,141.99 |
144,141.99 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
669,712.09 |
669,712.09 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
235,550.00 |
235,550.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
50 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
2,562,299.40 |
0.00 |
2,562,299.40 |
|
|
23 |
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
25 |
15,113,516.23 |
本年支出合計 |
54 |
18,714,486.17 |
16,152,186.77 |
2,562,299.40 |
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
6,100,532.48 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
55 |
2,499,562.54 |
2,087,364.94 |
412,197.60 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
27 |
5,386,035.48 |
|
56 |
|
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
28 |
714,497.00 |
|
57 |
|
|
|
|
總計 |
29 |
21,214,048.71 |
總計 |
58 |
21,214,048.71 |
18,239,551.71 |
2,974,497.00 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
|
部門：青陽縣民政局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：元 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||
|
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合計 |
5,386,035.48 |
0.00 |
5,386,035.48 |
12,853,516.23 |
6,175,382.46 |
6,678,133.77 |
16,152,186.77 |
6,175,382.46 |
9,976,804.31 |
2,087,364.94 |
0.00 |
0.00 |
2,087,364.94 |
||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
5,235,308.72 |
0.00 |
5,235,308.72 |
10,354,838.91 |
5,855,037.91 |
4,499,801.00 |
13,502,782.69 |
5,855,037.91 |
7,647,744.78 |
2,087,364.94 |
0.00 |
0.00 |
2,087,364.94 |
|||
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
3,977,099.72 |
0.00 |
3,977,099.72 |
4,280,403.70 |
3,837,203.70 |
443,200.00 |
7,475,144.27 |
3,837,203.70 |
3,637,940.57 |
782,359.15 |
0.00 |
0.00 |
782,359.15 |
|||
|
2080201 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,774,060.87 |
2,774,060.87 |
0.00 |
2,774,060.87 |
2,774,060.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
3,977,099.72 |
0.00 |
3,977,099.72 |
1,506,342.83 |
1,063,142.83 |
443,200.00 |
4,701,083.40 |
1,063,142.83 |
3,637,940.57 |
782,359.15 |
0.00 |
0.00 |
782,359.15 |
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
453,610.05 |
453,610.05 |
0.00 |
453,610.05 |
453,610.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
177,756.00 |
177,756.00 |
0.00 |
177,756.00 |
177,756.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
245,716.65 |
245,716.65 |
0.00 |
245,716.65 |
245,716.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30,137.40 |
30,137.40 |
0.00 |
30,137.40 |
30,137.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
撫恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,023,565.00 |
1,023,565.00 |
0.00 |
1,023,565.00 |
1,023,565.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
287,926.00 |
287,926.00 |
0.00 |
287,926.00 |
287,926.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
735,639.00 |
735,639.00 |
0.00 |
735,639.00 |
735,639.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20809 |
退役安置 |
993,772.00 |
0.00 |
993,772.00 |
136,845.00 |
0.00 |
136,845.00 |
1,130,617.00 |
0.00 |
1,130,617.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080903 |
軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
91,800.00 |
0.00 |
91,800.00 |
91,800.00 |
0.00 |
91,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
993,772.00 |
0.00 |
993,772.00 |
45,045.00 |
0.00 |
45,045.00 |
1,038,817.00 |
0.00 |
1,038,817.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20810 |
社會福利 |
252,103.39 |
0.00 |
252,103.39 |
2,690,411.26 |
538,111.26 |
2,152,300.00 |
1,654,098.83 |
538,111.26 |
1,115,987.57 |
1,288,415.82 |
0.00 |
0.00 |
1,288,415.82 |
|||
|
2081004 |
殯葬 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
196,816.34 |
196,816.34 |
0.00 |
196,816.34 |
196,816.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081005 |
社會福利事業(yè)單位 |
252,103.39 |
0.00 |
252,103.39 |
2,493,594.92 |
341,294.92 |
2,152,300.00 |
1,457,282.49 |
341,294.92 |
1,115,987.57 |
1,288,415.82 |
0.00 |
0.00 |
1,288,415.82 |
|||
|
20820 |
臨時救助 |
12,333.61 |
0.00 |
12,333.61 |
1,767,456.00 |
0.00 |
1,767,456.00 |
1,763,199.64 |
0.00 |
1,763,199.64 |
16,589.97 |
0.00 |
0.00 |
16,589.97 |
|||
|
2082001 |
臨時救助支出 |
5,867.00 |
0.00 |
5,867.00 |
1,503,000.00 |
0.00 |
1,503,000.00 |
1,508,867.00 |
0.00 |
1,508,867.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082002 |
流浪乞討人員救助支出 |
6,466.61 |
0.00 |
6,466.61 |
264,456.00 |
0.00 |
264,456.00 |
254,332.64 |
0.00 |
254,332.64 |
16,589.97 |
0.00 |
0.00 |
16,589.97 |
|||
|
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,547.90 |
2,547.90 |
0.00 |
2,547.90 |
2,547.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082701 |
財政對失業(yè)保險基金的補助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,547.90 |
2,547.90 |
0.00 |
2,547.90 |
2,547.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
59,347.44 |
0.00 |
59,347.44 |
84,794.55 |
84,794.55 |
0.00 |
144,141.99 |
84,794.55 |
59,347.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
84,794.55 |
84,794.55 |
0.00 |
84,794.55 |
84,794.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51,677.37 |
51,677.37 |
0.00 |
51,677.37 |
51,677.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33,117.18 |
33,117.18 |
0.00 |
33,117.18 |
33,117.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21014 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療 |
59,347.44 |
0.00 |
59,347.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59,347.44 |
0.00 |
59,347.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101401 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 |
59,347.44 |
0.00 |
59,347.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59,347.44 |
0.00 |
59,347.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
91,379.32 |
0.00 |
91,379.32 |
578,332.77 |
0.00 |
578,332.77 |
669,712.09 |
0.00 |
669,712.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
扶貧 |
91,379.32 |
0.00 |
91,379.32 |
578,332.77 |
0.00 |
578,332.77 |
669,712.09 |
0.00 |
669,712.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
91,379.32 |
0.00 |
91,379.32 |
578,332.77 |
0.00 |
578,332.77 |
669,712.09 |
0.00 |
669,712.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
235,550.00 |
235,550.00 |
0.00 |
235,550.00 |
235,550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
235,550.00 |
235,550.00 |
0.00 |
235,550.00 |
235,550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
235,550.00 |
235,550.00 |
0.00 |
235,550.00 |
235,550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,600,000.00 |
0.00 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
0.00 |
1,600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22407 |
自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復重建支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,600,000.00 |
0.00 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
0.00 |
1,600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240701 |
中央自然災(zāi)害生活補助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,582,000.00 |
0.00 |
1,582,000.00 |
1,582,000.00 |
0.00 |
1,582,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240702 |
地方自然災(zāi)害生活補助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,000.00 |
0.00 |
18,000.00 |
18,000.00 |
0.00 |
18,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||||||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
|
部門：青陽縣民政局 |
|
|
|
|
|
|
|
單位：元 |
|
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
3,975,931.23 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
967,992.83 |
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工資 |
1,397,045.00 |
30201 |
辦公費 |
120,805.07 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
893,296.92 |
30202 |
印刷費 |
48,408.00 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
獎金 |
498,630.00 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
95,150.00 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
|
|
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30205 |
水費 |
5,349.68 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
245,716.65 |
30206 |
電費 |
34,436.49 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
0.00 |
30207 |
郵電費 |
106,354.54 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
84,794.55 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
2,547.90 |
30211 |
差旅費 |
99,229.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
235,550.00 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
0.00 |
30213 |
維修(護)費 |
115,239.49 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
523,200.21 |
30214 |
租賃費 |
2,300.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
1,231,458.40 |
30215 |
會議費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
|
30301 |
離休費 |
207,893.40 |
30216 |
培訓費 |
14,394.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
112,611.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
3,460.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
1,023,565.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活補助 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費 |
10,000.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
33,616.00 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助學金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
111,774.00 |
312 |
對企業(yè)補助 |
0.00 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
113,717.21 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
36,298.35 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人員經(jīng)費合計 |
5,207,389.63 |
公用經(jīng)費合計 |
967,992.83 |
||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
||||||||||||||||
|
部門：青陽縣民政局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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單位：元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
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類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
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3 |
4 |
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6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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合計 |
714,497.00 |
0.00 |
714,497.00 |
2,260,000.00 |
0.00 |
2,260,000.00 |
2,562,299.40 |
0.00 |
2,562,299.40 |
412,197.60 |
0.00 |
0.00 |
412,197.60 |
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229 |
其他支出 |
714,497.00 |
0.00 |
714,497.00 |
2,260,000.00 |
0.00 |
2,260,000.00 |
2,562,299.40 |
0.00 |
2,562,299.40 |
412,197.60 |
0.00 |
0.00 |
412,197.60 |
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22960 |
彩票公益金安排的支出 |
714,497.00 |
0.00 |
714,497.00 |
2,260,000.00 |
0.00 |
2,260,000.00 |
2,562,299.40 |
0.00 |
2,562,299.40 |
412,197.60 |
0.00 |
0.00 |
412,197.60 |
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2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
714,497.00 |
0.00 |
714,497.00 |
2,260,000.00 |
0.00 |
2,260,000.00 |
2,562,299.40 |
0.00 |
2,562,299.40 |
412,197.60 |
0.00 |
0.00 |
412,197.60 |
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注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
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第三部分 青陽縣民政局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計2121.40萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余610.05萬元）、支出總計2121.40萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余249.96萬元）。與2018年相比，收、支總計各減少1303.42萬元，下降38.1%，主要原因：一是機構(gòu)改革，部分職能劃轉(zhuǎn)，預算資金減少。二是人員隨機構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)到其他單位，預算資金減少。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計1511.35萬元，其中：財政撥款收入1511.35萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計1871.45萬元，其中：基本支出617.54萬元，占33%；項目支出1253.91萬元，占67%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計2121.40萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余610.05萬元），支出總計2121.40萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余249.96萬元）。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少1303.42萬元，下降38.1%，主要原因：一是機構(gòu)改革，部分職能劃轉(zhuǎn)，預算資金減少。二是人員隨機構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)到其他單位，預算資金減少。
一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款收入1511.35萬元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款收入減少1544.80萬元，下降50.55%。主要原因：一是機構(gòu)改革，部分職能劃轉(zhuǎn)，預算資金減少。二是人員隨機構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)到其他單位，預算資金減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出1871.45萬元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出減少943.32萬元，下降33.51%。主要原因：一是機構(gòu)改革，部分職能劃轉(zhuǎn)，預算資金減少。二是人員隨機構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)到其他單位，預算資金減少。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預算財政撥款支出1871.45萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出1350.28萬元，占72.15%；衛(wèi)生健康（類）支出14.41萬元，占0.77%，農(nóng)林水（類）支出66.97萬元，占3.58%，住房保障（類）支出23.56萬元，占1.26%；救災(zāi)防止及應(yīng)急管理（類）支出160萬元，占8.55%；其他（類）支出256.23萬元，占13.69%。
（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為418.34萬元，支出決算為1871.45萬元，完成年初預算的447.35%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:部門項目經(jīng)費未納入部門預算中，納入財政大預算做。其中:基本支出617.54萬元，占33%；項目支出1253.91萬元，占67%。具體情況如下：
1．社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預算為248.48萬元，支出決算為277.41萬元，完成年初預算的111.64%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是部門項目經(jīng)費未納入部門預算中，納入財政大預算做。
2社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)（項）。年初預算為0萬元，支出決算為470.11萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是部門項目經(jīng)費未納入部門預算中，納入財政大預算做。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預算為17.18萬元，支出決算為17.78萬元，完成年初預算的103.49%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是離休費標準提高。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為28.71萬元，支出決算為24.57萬元，完成年初預算的85.58%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是去年退休人員去世。
5．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3.01萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是新增退休人員的其他費用。
6．社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算為0萬元，支出決算為28.79萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是無法預知退休人員死亡。
7．社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）。年初預算為0萬元，支出決算為73.56萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是部門項目經(jīng)費未納入部門預算中，納入財政大預算做。
8．社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)（項）。年初預算為0萬元，支出決算為9.18萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是此款項為上級補助專項資金。
9．社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為103.88萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是部門項目經(jīng)費未納入部門預算中，納入財政大預算做。
10．社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項）。年初預算為49.89萬元，支出決算為19.68萬元，完成年初預算的39.44%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是中途有人考走。
11．社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位（項）。年初預算為50.02萬元，支出決算145.73萬元，完成年初預算的291.34%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是部門項目經(jīng)費未納入部門預算中，納入財政大預算做。
12．社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為150.89萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是部門項目經(jīng)費未納入部門預算中，納入財政大預算做
13．社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為25.43萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是部門項目經(jīng)費未納入部門預算中，納入財政大預算做。
14．社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）。年初預算為0.83萬元，支出決算為0.25萬元，完成年初預算的30.12%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是中途有人考走。
15．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為5.23萬元，支出決算為5.17萬元，完成年初預算的98.85%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是中途有人考走。
16．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算為3.58萬元，支出決算為3.31萬元，完成年初預算的92.46%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是中途有人考走。
17．衛(wèi)生健康支出（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5.93萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是部門項目經(jīng)費未納入部門預算中，納入財政大預算做。
18．農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為66.97萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是部門項目經(jīng)費未納入部門預算中，納入財政大預算做。
19．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為16.28萬元，支出決算為23.56萬元，完成年初預算的144.81%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是調(diào)資增補。
20．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復重建支出（款）中央及地方自然災(zāi)害生活補助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為160萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是部門項目經(jīng)費未納入部門預算中，納入財政大預算做。
21．其他支出（類）福彩公益金安排支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為256.23萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是部門項目經(jīng)費未納入部門預算中，納入財政大預算做。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出617.54萬元，其中：人員經(jīng)費520.74萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金；公用經(jīng)費96.80萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2019年政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余71.45萬元，本年收入226萬元，本年支出256.23萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余41.22萬元。其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為256.23萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是部門項目經(jīng)費未納入部門預算中，納入財政大預算做。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年度，青陽縣民政局機關(guān)運行經(jīng)費支出96.8萬元，比2018年增加26.49萬元，增長37.68%，主要原因是給軍人事務(wù)管理局辦公人員購買電腦打印機等支出。
（二）政府采購支出情況
2019年度，青陽縣民政局政府采購支出總額14.78萬元，其中：政府采購貨物支出14.78萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，青陽縣民政局共有車輛2輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車、主要領(lǐng)導干部用、機要通信用車、應(yīng)急保障用車、離退休干部用車、其他用車均無，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，（只列報車輛數(shù)不為0的車型）；單價50萬元以上的通用設(shè)備、單價100萬以上專用設(shè)備無。
（四）關(guān)于2019年度預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2019年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共4個項目，涉及資金42.1萬元，占項目預算總額的0%。資助工程以公開牌的方式，將補助項目實施目標、實施周期、實施效果對社會公開；參與項目管理和監(jiān)督。針對工程建設(shè)類資助項目制定管理制度，采取現(xiàn)場查看方式檢查安全、衛(wèi)生等情況，確保各項管理制度落實到位。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果(指縣財政批復績效目標的項目）
對照文件要求，項目實施單位對福彩公益金項目分別進行自查自評，全縣自評加權(quán)得分99分。
主要產(chǎn)出和效果：產(chǎn)出情況效益明顯，項目成本沒有超出預算，進度按計劃要求進行，順利完成目標數(shù)量任務(wù)。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十四、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
青陽縣民政局2019年一般公共預算財政
撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
一、2019年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
單位：萬元
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項 目 |
預 算 數(shù) |
決 算 數(shù) |
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合 計 |
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因公出國（境）費 |
|
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公務(wù)接待費 |
15 |
11.26 |
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公務(wù)用車購置及運行維護費 |
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其中：公務(wù)用車運行維護費 |
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公務(wù)用車購置費 |
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二、2019年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明
青陽縣民政局2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為15萬元，支出決算為11.26萬元，完成預算的75.07%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格把關(guān)，執(zhí)行同城不招待，異地來辦理業(yè)務(wù)的人員.一律憑單位介紹信、接待函方可接待。為全面反映“三公”經(jīng)費支出，本次公布的“三公”經(jīng)費決算為部門匯總數(shù)，包含局本級和局屬單位。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明
青陽縣民政局2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算11.26萬元，占100%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1、因公出國（境）費支出0萬元，與2019年度預算相比，減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。2019年青陽縣民政局因公出國（境）團組0次，累計出國（境）0人次。
2、公務(wù)接待費支出11.26萬元，與2019年度預算相比，減少3.74萬元，下降34.93%，下降的原因是嚴格把關(guān)，執(zhí)行同城不招待，異地來辦理業(yè)務(wù)的人員.一律憑單位介紹信、接待函方可接待。2019年青陽縣民政局國內(nèi)公務(wù)接待共258批次（其中外事接待0批次），2495人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待上級、外縣單位業(yè)務(wù)指導和工作調(diào)研等民政公務(wù)往來支出。
3、公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，與2019年度預算相比，減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。2019年沒有安排公務(wù)用車購置費。截至2019年12月31日，青陽縣民政局機關(guān)及所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
主辦單位：青陽縣人民政府辦公室 承辦單位：青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
運維電話：0566-5038187
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