目 錄

第一部分青陽(yáng)縣城市管理行政執(zhí)法局概況

1.主要職責(zé)

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 青陽(yáng)縣城市管理行政執(zhí)法局2019年部門決算表

1、2019年收入支出決算總表

2、2019年城管局部門收入決算總表

3、2019年城管局部門支出決算總表

4、2019年城管局財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、2019年城管局部門一般公共預(yù)算支出決算表

6、2019年城管局部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

7、2019年城管局部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

8、2019年城管局政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（無(wú)數(shù)字）

第三部分 青陽(yáng)縣城市管理行政執(zhí)法局2019年度部門決算情況說(shuō)明

1. 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2. 收入決算情況說(shuō)明

3. 支出決算情況說(shuō)明

4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

7、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

8、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分：名詞解釋

 

第一部分青陽(yáng)縣城市管理行政執(zhí)法局概況

一、部門職責(zé)

根據(jù)青政辦[2010]124號(hào)文件規(guī)定，主要職責(zé)是負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)城市管理的法律、法規(guī)，結(jié)合縣情，研究擬定具體辦法并組織實(shí)施。行使城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；對(duì)嚴(yán)重影響市容環(huán)境衛(wèi)生的亂倒垃圾、渣土潑灑、亂貼亂畫、亂批亂掛等違法行為實(shí)施行政處罰并依法履行其它城市管理方面職責(zé)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置             

從決算單位構(gòu)成看，青陽(yáng)縣城管局2019年度部門決算包括：局本級(jí)決算和局屬事業(yè)單位（行政執(zhí)法大隊(duì)、蓉城環(huán)衛(wèi)所、數(shù)字城管監(jiān)督指揮中心）決算，與預(yù)算比較無(wú)增減。

納入青陽(yáng)縣城管局2019年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位共三個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

序號(hào)	單位名稱
1	青陽(yáng)縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)
2	蓉城環(huán)衛(wèi)所
3	數(shù)字城管監(jiān)督指揮中心

 

  第二部分 青陽(yáng)縣城市管理行政執(zhí)法局2019年部門決算表

收入支出決算總表

			公開(kāi)01表
部門：青陽(yáng)縣城市管理行政執(zhí)法局                                   金額單位：萬(wàn)元
收入		支出
項(xiàng) 目	決算數(shù)	項(xiàng)目		決算數(shù)
欄 次
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入	44,198,489.35	一、一般公共服務(wù)支出
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入		二、外交支出
三、上級(jí)補(bǔ)助收入		三、國(guó)防支出
四、事業(yè)收入		四、公共安全支出
五、經(jīng)營(yíng)收入		五、教育支出
六、附屬單位上繳收入		六、科學(xué)技術(shù)支出
七、其他收入		七、文化旅游體育與傳媒支出
		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出		437,329.52
		九、衛(wèi)生健康支出		118,358.66
		十、節(jié)能環(huán)保支出		0.00
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出		43,350,244.17
		十二、農(nóng)林水支出		0.00
		十三、交通運(yùn)輸支出		0.00
		十四、資源勘探信息等支出		0.00
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出		0.00
		十六、金融支出		0.00
		十七、援助其他地區(qū)支出		0.00
		十八、自然資源海洋氣象等支出		0.00
		十九、住房保障支出		292,557.00
		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出		0.00
		二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出		0.00
		二十二、其他支出		0.00
		二十三、債務(wù)還本支出		0.00
		二十四、債務(wù)付息支出		0.00
本年收入合計(jì)	44,198,489.35	本年支出合計(jì)		44,198,489.35
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額		結(jié)余分配
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
總計(jì)	44,198,489.35	總計(jì)		44,198,489.35

 

收入決算表                                          

								公開(kāi)02表
部門：青陽(yáng)縣城市管理行政執(zhí)法局                                           金額單位：元
項(xiàng)目		本年收入合計(jì)		財(cái)政撥款收入		上級(jí)補(bǔ)助收入		事業(yè) 收入	經(jīng)營(yíng) 收入	附屬單位上繳收入	其他收入
支出功能分類科目編碼	科目名稱
欄次	合計(jì)	44198489.35		44198489.35
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	437329.52		437329.52
20805	行政事業(yè)單位離退休	429843.6		429843.6
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	347213.6		347213.6
2080599	其他行政事業(yè)單位離退休支出	82630		82630
20827	財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	7485.92		7485.92
2082701	財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	7485.92		7485.92
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	118358.66		118358.66
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	118358.66		118358.66
2101101	行政單位醫(yī)療	21057.66		21057.66
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	97301		97301
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	43350244.17		43350244.17
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	26456924.08		26456924.08
2120101	行政運(yùn)行	515223		515223
2120104	城管執(zhí)法	25941701.08		25941701.08
21299	其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	16893320.09		16893320.09
2129901	其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	16893320.09		16893320.09
221	住房保障支出	292557		292557
22102	住房改革支出	292557		292557
2210201	住房公積金	292557		292557

 

 

支出決算表

												公開(kāi)03表
部門：青陽(yáng)縣城市管理行政執(zhí)法局                                             金額單位：元
項(xiàng)目						本年支出合計(jì)		基本支出		項(xiàng)目支出		上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
支出功能分類科目編碼				科目名稱
類	款	項(xiàng)		合計(jì)		44198489.35		6,340,450.18		37858039.17
208				社會(huì)保障和就業(yè)支出		437329.52		437329.52
20805				行政事業(yè)單位離退休		429843.6		429843.6
2080505				機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出		347213.6		347213.6
2080599				其他行政事業(yè)單位離退休支出		82630		82630
20827				財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助		7485.92		7485.92
2082701				財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助		7485.92		7485.92
210				醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出		118358.66		118358.66
21011				行政事業(yè)單位醫(yī)療		118358.66		118358.66
2101101				行政單位醫(yī)療		21057.66		21057.66
2101102				事業(yè)單位醫(yī)療		97301		97301
212				城鄉(xiāng)社區(qū)支出		43350244.17		5492205		37858039.17
21201				城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)		26456924.08		5492205		20964719.08
2120101				行政運(yùn)行		515223		515223
2120104				城管執(zhí)法		25941701.08		4976982		20964719.08
21299				其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出		16893320.09				16893320.09
2129901				其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出		16893320.09				16893320.09
221				住房保障支出		292557		292557
22102				住房改革支出		292557		292557
2210201				住房公積金		292557		292557

 

       

 財(cái)政撥款收入支出決算總表

						公開(kāi)04表
部門：青陽(yáng)縣城市管理行政執(zhí)法局                                               金額單位：元
收入			支出
項(xiàng)    目		決算數(shù)	項(xiàng)目（按功能分類）		決算數(shù)
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入		44,198,489.35	一、一般公共服務(wù)支出		0.00
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入			二、外交支出		0.00
三、上級(jí)補(bǔ)助收入			三、國(guó)防支出		0.00
四、事業(yè)收入			四、公共安全支出		0.00
五、經(jīng)營(yíng)收入			五、教育支出		0.00
六、附屬單位上繳收入			六、科學(xué)技術(shù)支出		0.00
七、其他收入			七、文化旅游體育與傳媒支出		0.00
			八、社會(huì)保障和就業(yè)支出		437,329.52
			九、衛(wèi)生健康支出		118,358.66
			十、節(jié)能環(huán)保支出		0.00
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出		43,350,244.17
			十二、農(nóng)林水支出		0.00
			十三、交通運(yùn)輸支出		0.00
			十四、資源勘探信息等支出		0.00
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出		0.00
			十六、金融支出		0.00
			十七、援助其他地區(qū)支出		0.00
			十八、自然資源海洋氣象等支出		0.00
			十九、住房保障支出		292,557.00
			二十、糧油物資儲(chǔ)備支出		0.00
			二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出		0.00
			二十二、其他支出		0.00
			二十三、債務(wù)還本支出		0.00
			二十四、債務(wù)付息支出
本年收入合計(jì)		44,198,489.35	本年支出合計(jì)		44,198,489.35
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		0.00	年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		0.00
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		0.00
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款		0.00
合計(jì)			合計(jì)
		44,198,489.35			44,198,489.35

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

																									公開(kāi)05表
部門：青陽(yáng)縣城市管理行政執(zhí)法局                                               金額單位：元
科目編碼		科目名稱				年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余					本年收入							本年支出						年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
						合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)		項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		合計(jì)		基本支出		項(xiàng)目支出			合計(jì)		基本支出		項(xiàng)目支出		合計(jì)		基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
																											項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)余
		合計(jì)									44,198,489.35		6,340,450.18		37,858,039.17			44,198,489.35		6,340,450.18		37,858,039.17
208		社會(huì)保障和就業(yè)支出									437,329.52		437,329.52		0.00			437,329.52		437,329.52		0.00
20805		行政事業(yè)單位離退休									429,843.60		429,843.60		0.00			429,843.60		429,843.60		0.00
2080505		機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出									347,213.60		347,213.60		0.00			347,213.60		347,213.60		0.00
2080599		其他行政事業(yè)單位離退休支出									82,630.00		82,630.00		0.00			82,630.00		82,630.00		0.00
20827		財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助									7,485.92		7,485.92		0.00			7,485.92		7,485.92		0.00
2082701		財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助									7,485.92		7,485.92		0.00			7,485.92		7,485.92		0.00
210		衛(wèi)生健康支出									118,358.66		118,358.66		0.00			118,358.66		118,358.66		0.00
21011		行政事業(yè)單位醫(yī)療									118,358.66		118,358.66		0.00			118,358.66		118,358.66		0.00
2101101		行政單位醫(yī)療									21,057.66		21,057.66		0.00			21,057.66		21,057.66		0.00
2101102		事業(yè)單位醫(yī)療									97,301.00		97,301.00		0.00			97,301.00		97,301.00		0.00
212		城鄉(xiāng)社區(qū)支出									43,350,244.17		5,492,205.00		37,858,039.17			43,350,244.17		5,492,205.00		37,858,039.17
21201		城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)									26,456,924.08		5,492,205.00		20,964,719.08			26,456,924.08		5,492,205.00		20,964,719.08
2120101		行政運(yùn)行									515,223.00		515,223.00		0.00			515,223.00		515,223.00		0.00
2120104		城管執(zhí)法									25,941,701.08		4,976,982.00		20,964,719.08			25,941,701.08		4,976,982.00		20,964,719.08
21299		其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出									16,893,320.09		0.00		16,893,320.09			16,893,320.09		0.00		16,893,320.09
2129901		其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出									16,893,320.09		0.00		16,893,320.09			16,893,320.09		0.00		16,893,320.09
221		住房保障支出									292,557.00		292,557.00		0.00			292,557.00		292,557.00		0.00
22102		住房改革支出									292,557.00		292,557.00		0.00			292,557.00		292,557.00		0.00
2210201		住房公積金									292,557.00		292,557.00		0.00			292,557.00		292,557.00		0.00

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

												公開(kāi)06表
部門：青陽(yáng)縣城市管理行政執(zhí)法局                                                   金額單位：元
人員經(jīng)費(fèi)					公用經(jīng)費(fèi)
科目編碼	科目名稱		金額		科目編碼		科目名稱	金額			科目編碼		科目名稱	金額
301	工資福利支出		3,719,819.18		302		商品和服務(wù)支出	2,482,391.00			307		債務(wù)利息及費(fèi)用支出	0.00
30101	基本工資		1,589,171.00		30201		辦公費(fèi)	372,751.00			30701		國(guó)內(nèi)債務(wù)付息	0.00
30102	津貼補(bǔ)貼		716,475.00		30202		印刷費(fèi)	46,429.00			30702		國(guó)外債務(wù)付息	0.00
30103	獎(jiǎng)金		0.00		30203		咨詢費(fèi)	6,000.00			30703		國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用	0.00
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)		0.00		30204		手續(xù)費(fèi)	0.00			30704		國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用	0.00
30107	績(jī)效工資		0.00		30205		水費(fèi)	60,380.00			310		資本性支出	47,120.00
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)		347,213.60		30206		電費(fèi)	330,861.00			31001		房屋建筑物購(gòu)建	0.00
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)		171,463.00		30207		郵電費(fèi)	222,778.00			31002		辦公設(shè)備購(gòu)置	0.00
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)		118,358.66		30208		取暖費(fèi)	0.00			31003		專用設(shè)備購(gòu)置	47,120.00
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)		0.00		30209		物業(yè)管理費(fèi)	0.00			31005		基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	0.00
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)		7,485.92		30211		差旅費(fèi)	104,714.00			31006		大型修繕	0.00
30113	住房公積金		292,557.00		30212		因公出國(guó)（境）費(fèi)用	0.00			31007		信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新	0.00
30114	醫(yī)療費(fèi)		0.00		30213		維修(護(hù))費(fèi)	35,459.00			31008		物資儲(chǔ)備	0.00
30199	其他工資福利支出		477,095.00		30214		租賃費(fèi)	3,000.00			31009		土地補(bǔ)償	0.00
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助		91,120.00		30215		會(huì)議費(fèi)	6,232.00			31010		安置補(bǔ)助	0.00
30301	離休費(fèi)		0.00		30216		培訓(xùn)費(fèi)	33,200.00			31011		地上附著物和青苗補(bǔ)償	0.00
30302	退休費(fèi)		82,630.00		30217		公務(wù)接待費(fèi)	68,452.00			31012		拆遷補(bǔ)償	0.00
30303	退職（役）費(fèi)		0.00		30218		專用材料費(fèi)	4,250.00			31013		公務(wù)用車購(gòu)置	0.00
30304	撫恤金		0.00		30224		被裝購(gòu)置費(fèi)	0.00			31019		其他交通工具購(gòu)置	0.00
30305	生活補(bǔ)助		0.00		30225		專用燃料費(fèi)	30,293.00			31021		文物和陳列品購(gòu)置	0.00
30306	救濟(jì)費(fèi)		0.00		30226		勞務(wù)費(fèi)	133,287.00			31022		無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置	0.00
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助		0.00		30227		委托業(yè)務(wù)費(fèi)	20,000.00			31099		其他資本性支出	0.00
30308	助學(xué)金		0.00		30228		工會(huì)經(jīng)費(fèi)	375,837.00			312		對(duì)企業(yè)補(bǔ)助	0.00
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金		8,490.00		30229		福利費(fèi)	0.00			31201		資本金注入	0.00
30310	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼		0.00		30231		公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	552,575.00			31203		政府投資基金股權(quán)投資	0.00
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出		0.00		30239		其他交通費(fèi)用	0.00			31204		費(fèi)用補(bǔ)貼	0.00
					30240		稅金及附加費(fèi)用	0.00			31205		利息補(bǔ)貼	0.00
					30299		其他商品和服務(wù)支出	75,893.00			31299		其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助	0.00
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)			3,810,939.18		公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)						2,529,511.00

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

								公開(kāi)07表
部門：青陽(yáng)縣城市管理行政執(zhí)法局                                                 金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目				年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類科目編碼			科目名稱（項(xiàng)目）			小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類	款	項(xiàng)	合計(jì)

 

    第三部分 青陽(yáng)縣城市管理行政執(zhí)法局2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入總計(jì)4419.85萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)4419.85元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加1187.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.7%，主要原因是：根據(jù)貫徹落實(shí)省政府《關(guān)于深入推進(jìn)城市執(zhí)法體制改革改進(jìn)城市管理工作的實(shí)施意見(jiàn)》文件精神，按縣政府【2018】7號(hào)會(huì)議紀(jì)要決定，將縣城區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理職責(zé)從縣住建委劃轉(zhuǎn)至我局，其中包括城區(qū)市政設(shè)施維修維護(hù)、紅旗生活垃圾處理場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理職，其中市政維修項(xiàng)目年初預(yù)算是納入縣財(cái)政統(tǒng)籌預(yù)算，決算在我局。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度收入合計(jì)4419.85萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入4419.85萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入無(wú)；經(jīng)營(yíng)收入無(wú)；其他收入無(wú)。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度支出合計(jì)4419.85萬(wàn)元，其中：基本支出634.05萬(wàn)元，占14%；項(xiàng)目支出3785.80萬(wàn)元，占86%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)4419.85萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)4419.85萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1187.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.7%，主要原因是：根據(jù)貫徹落實(shí)省政府《關(guān)于深入推進(jìn)城市執(zhí)法體制改革改進(jìn)城市管理工作的實(shí)施意見(jiàn)》文件精神，按縣政府【2018】7號(hào)會(huì)議紀(jì)要決定，將縣城區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理職責(zé)從縣住建委劃轉(zhuǎn)至我局，其中包括城區(qū)市政設(shè)施維修維護(hù)、紅旗生活垃圾處理場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理職，其中市政維修項(xiàng)目年初預(yù)算是納入縣財(cái)政統(tǒng)籌預(yù)算，決算在我局。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4419.85萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加1187.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.7%，主要原因：根據(jù)貫徹落實(shí)省政府《關(guān)于深入推進(jìn)城市執(zhí)法體制改革改進(jìn)城市管理工作的實(shí)施意見(jiàn)》文件精神，按縣政府【2018】7號(hào)會(huì)議紀(jì)要決定，將縣城區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理職責(zé)從縣住建委劃轉(zhuǎn)至我局，其中包括城區(qū)市政設(shè)施維修維護(hù)、紅旗生活垃圾處理場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理職，其中市政維修項(xiàng)目年初預(yù)算是納入縣財(cái)政統(tǒng)籌預(yù)算，決算在我局。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4419.85萬(wàn)元，占本年支出100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1187.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.7%，主要原因：根據(jù)貫徹落實(shí)省政府《關(guān)于深入推進(jìn)城市執(zhí)法體制改革改進(jìn)城市管理工作的實(shí)施意見(jiàn)》文件精神，按縣政府【2018】7號(hào)會(huì)議紀(jì)要決定，將縣城區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理職責(zé)從縣住建委劃轉(zhuǎn)至我局，其中包括城區(qū)市政設(shè)施維修維護(hù)、紅旗生活垃圾處理場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理職，其中市政維修項(xiàng)目年初預(yù)算是納入縣財(cái)政統(tǒng)籌預(yù)算，決算在我局。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4419.85萬(wàn)元，主要用于以下方面：

城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出4335.02萬(wàn)元，占98.08%；

社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出43.72萬(wàn)元，占0.99%；

住房保障（類）支29.26萬(wàn)元，占0.66%；

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出11.83萬(wàn)元，占0.27%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2586.26萬(wàn)元，支出決算為4419.85萬(wàn)元，超出年初預(yù)算70%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)貫徹落實(shí)省政府《關(guān)于深入推進(jìn)城市執(zhí)法體制改革改進(jìn)城市管理工作的實(shí)施意見(jiàn)》文件精神，按縣政府【2018】7號(hào)會(huì)議紀(jì)要決定，將縣城區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理職責(zé)從縣住建委劃轉(zhuǎn)至我局，其中包括城區(qū)市政設(shè)施維修維護(hù)、紅旗生活垃圾處理場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理職，其中市政維修項(xiàng)目年初預(yù)算是納入縣財(cái)政統(tǒng)籌預(yù)算，決算在我局?；局С?34.05萬(wàn)元，占14%；項(xiàng)目支出3785.80萬(wàn)元，占86%。具體情況如下：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)（項(xiàng)）年初預(yù)算為2515.67萬(wàn)元，支出決算為4335.02萬(wàn)元，超出年初預(yù)算72.3%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)貫徹落實(shí)省政府《關(guān)于深入推進(jìn)城市執(zhí)法體制改革改進(jìn)城市管理工作的實(shí)施意見(jiàn)》文件精神，按縣政府【2018】7號(hào)會(huì)議紀(jì)要決定，將縣城區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理職責(zé)從縣住建委劃轉(zhuǎn)至我局，其中包括城區(qū)市政設(shè)施維修維護(hù)、紅旗生活垃圾處理場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理職，其中市政維修項(xiàng)目年初預(yù)算是納入縣財(cái)政統(tǒng)籌預(yù)算，決算在我局。

    2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為39.29萬(wàn)元，支出決算為43.72萬(wàn)元，超出年初預(yù)算11%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員調(diào)整待遇。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為10.99萬(wàn)元，支出決算為11.83萬(wàn)元，超出年初預(yù)算0.76%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：新招錄兩名公務(wù)員、7名事業(yè)編人員。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為20.30萬(wàn)元，支出決算為29.26萬(wàn)元，超出年初預(yù)算44%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：新招錄兩名公務(wù)員、7名事業(yè)編人員。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出634.05萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)381.09萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；

公用經(jīng)費(fèi)252.93萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2019年城管局沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度，青陽(yáng)縣城管局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)634.05萬(wàn)元，比2018年減少904.74萬(wàn)元，減少59%，主要原因是：2019年決算編制將城區(qū)環(huán)衛(wèi)、紅旗垃圾場(chǎng)運(yùn)營(yíng)及聘用人員工資保險(xiǎn)等均納入了項(xiàng)目支出中進(jìn)行核算。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2019年度，青陽(yáng)縣城管局政府采購(gòu)支出總額749.09萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出28.49萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出720.6萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2019年12月31日，青陽(yáng)縣城管局共有車輛22輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛、特種專業(yè)技術(shù)用車13輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備1臺(tái)（環(huán)衛(wèi)掃地車，購(gòu)置價(jià)61.5萬(wàn)元），單價(jià)100萬(wàn)以上專用設(shè)備無(wú)。

（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，青陽(yáng)縣城管局組織對(duì)2019年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共2個(gè)項(xiàng)目，涉及資金1148萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示：

1、完成縣城區(qū)九華西路、木鎮(zhèn)路、九子大道等13條主次干道水泥及瀝青混凝土路面維修12690㎡；修復(fù)人行道地面4425㎡，采購(gòu)、安裝預(yù)制砼路牙石1820m、1.2m×1.2m水泥砼樹(shù)穴框185套；維修5600×2800標(biāo)志1塊，更換標(biāo)牌反光膜125㎡、更換爆閃燈5套、導(dǎo)向箭頭6套、防撞桶60個(gè)，減速帶60m、熱熔型標(biāo)線40000㎡；修復(fù)富陽(yáng)河（山水華城至南華苑小區(qū)）花崗巖欄桿550m、高陽(yáng)橋欄桿110m。

落實(shí)上級(jí)督辦、網(wǎng)絡(luò)投訴、安全應(yīng)急等零星設(shè)施維修項(xiàng)目共46起，其中，修復(fù)財(cái)審大樓、蓮花廣場(chǎng)、濕地公園橋、平崗橋以及人民公園花崗巖地面670㎡、青通河?xùn)|岸花崗巖欄桿12m、木鎮(zhèn)路公交站鋼筋砼井蓋10塊、京式欄桿200m；采購(gòu)安裝公益廣告牌345塊，富陽(yáng)南路濕地公園橋梁欄桿除銹刷漆156m；處理內(nèi)部反饋、社區(qū)投訴雨污水檢查井蓋損壞丟失問(wèn)題48項(xiàng)，更換井蓋226套，及時(shí)處置了事故隱患。

2、2018年10月底，我局完成青陽(yáng)縣智慧城管項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)入試運(yùn)行階段；2020年5月8日，項(xiàng)目通過(guò)專家組驗(yàn)收。青陽(yáng)縣智慧城管項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用約為1100余萬(wàn)元，實(shí)施范圍覆蓋縣城區(qū)約23平方公里。

項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括城市管理信息大數(shù)據(jù)中心、智慧城管綜合管理平臺(tái)和城市管理九大標(biāo)準(zhǔn)子系統(tǒng)、移動(dòng)辦公應(yīng)用系統(tǒng)、行業(yè)擴(kuò)展應(yīng)用系統(tǒng)與大數(shù)據(jù)分析決策系統(tǒng)。自建134路高清監(jiān)控，配備了執(zhí)法記錄儀、處置通以及車載布控球，環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛安裝GPS，普查的城市部件有5大類73小類45704個(gè)，事件5大類54小類。

項(xiàng)目增加部分物聯(lián)網(wǎng)感知設(shè)備，實(shí)現(xiàn)了環(huán)衛(wèi)清掃、灑水作業(yè)、垃圾清運(yùn)和公廁環(huán)境衛(wèi)生的智慧化管理。采購(gòu)了一臺(tái)無(wú)人機(jī)對(duì)秸稈焚燒，違法建設(shè)等行為進(jìn)行視頻巡查。

截至目前，青陽(yáng)縣智慧城管綜合管理平臺(tái)共受理案件3116件，結(jié)案2667件，結(jié)案率達(dá)到85.6%。青陽(yáng)縣智慧城管項(xiàng)目的運(yùn)行，有效的推進(jìn)城市精細(xì)化管理，全面提升城市管理水平，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

 

第四部分：名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、上級(jí)補(bǔ)助收入：批事業(yè)單位人主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

4、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

11、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

12、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出，是政府行政開(kāi)支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置科）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支原各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。