| 索引號： | 113418230032915367/202009-00003 | 組配分類： | 部門決算情況 |
| 發(fā)布機構： | 縣人大辦公室 | 主題分類： | 財政、金融、審計 / 公民 / 報告 |
| 名稱： | 青陽縣人民代表大會常務委員會辦公室2019年部門決算情況 | 文號： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2020-09-29 | |
| 廢止日期： |
目 錄
第一部分 青陽縣人民代表大會常務委員會辦公室概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 青陽縣人民代表大會常務委員會辦公室2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 青陽縣人民代表大會常務委員會辦公室2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
青陽縣人民代表大會常務委員會辦公室
2019年部門決算情況
第一部分 青陽縣人民代表大會常務委員會辦公室概況
一、 部門職能
青陽縣人民代表大會常務委員會辦公室包含辦公室、研究室以及八個工委，現(xiàn)有行政在職人員16人，工勤人員1人，縣紀委監(jiān)委駐縣人大常委會機關紀檢監(jiān)察組2人，離休2人，退休39人，長期聘用人員5人，享受遺屬補助人員3人。根據(jù)青陽縣編制委員會《關于印發(fā)〈青陽縣人大常委會機關職能配置、內設機構和人員編制規(guī)定〉的通知》青編字（２００２）57號文件規(guī)定，主要職責是：
1．負責縣人大、縣人大常委會重要會議的會務組織工作；2.負責機關的文電、檔案、保密、文印工作；
3．審核縣人大常委會、縣人大黨組文稿，起草常委會工作報告等重要文稿；
4．根據(jù)縣人大常委會主任會議的決定和安排，負責縣人大常委會各工作機構和辦事機構的聯(lián)絡與協(xié)調工作；督辦常委會領導交辦的重要事項；
5．組織辦理縣人大代表閉會期間提出的建議、批評、意見；辦理人民來信，接待人民來訪；
6．負責縣人大離退休人員的管理與服務工作；
7．負責縣人大常委會機關的財務財產、接待、安全保衛(wèi)、行政事務和后勤服務工作；
8．負責縣人大常委會領導交辦的其他工作。
二、機構設置
從決算單位構成看，青陽縣人民代表大會常務委員會辦公室2019年度部門決算只包括本級決算，與預算比較，增加（減少）0戶，說明原因。
納入青陽縣人民代表大會常務委員會辦公室2019年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
|
1 |
青陽縣人民代表大會常務委員會辦公室本級 |
第二部分 青陽縣人民代表大會常務委員會辦公室2019年部門決算表
收入支出決算總表
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公開01表 |
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部門： |
|
|
金額單位：萬元 |
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|
收入 |
支出 |
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項 目 |
金額 |
項目 |
金額 |
||
|
欄 次 |
|
|
|
||
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
682.45 |
一、一般公共服務支出 |
598.98 |
||
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
|
三、上級補助收入 |
|
三、國防支出 |
|
||
|
四、事業(yè)收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
||
|
五、經營收入 |
|
五、教育支出 |
|
||
|
六、附屬單位上繳收入 |
|
六、科學技術支出 |
|
||
|
七、其他收入 |
8.37 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
||
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
51.08 |
||
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
8.80 |
||
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
23.59 |
||
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
||
|
|
|
十二、農林水支出 |
|
||
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
||
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
||
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
||
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
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|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
||
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
||
|
|
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
|
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
||
|
|
|
二十三、債務還本支出 |
|
||
|
|
|
二十四、債務付息支出 |
|
||
|
本年收入合計 |
690.82 |
本年支出合計 |
682.45 |
||
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
結余分配 |
|
||
|
年初結轉和結余 |
20.96 |
年末結轉和結余 |
29.33 |
||
|
|
|
|
|
||
|
總計 |
711.78 |
總計 |
711.78 |
||
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|||
|
部門： |
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
小計 |
其中：教育 收費 |
||||||||
|
欄次 |
合計 |
690.82 |
682.45 |
|
|
|
|
|
8.37 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
607.35 |
598.98 |
|
|
|
|
|
8.37 |
|
20101 |
人大事務 |
605.60 |
597.23 |
|
|
|
|
|
8.37 |
|
2010101 |
行政運行 |
541.37 |
541.37 |
|
|
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事務支出 |
64.23 |
55.86 |
|
|
|
|
|
8.37 |
|
20113 |
商貿事務 |
1.75 |
1.75 |
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引資 |
1.75 |
1.75 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
51.08 |
51.08 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
48.30 |
48.30 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
22.96 |
22.96 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
25.34 |
25.34 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
撫恤 |
2.78 |
2.78 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
2.78 |
2.78 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
8.80 |
8.80 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
8.80 |
8.80 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
8.80 |
8.80 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
23.59 |
23.59 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
23.59 |
23.59 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
23.59 |
23.59 |
|
|
|
|
|
|
支出決算表
|
|
|
|
|
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|
公開03表 |
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部門： |
|
|
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|
|
|
金額單位：萬元 |
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|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
682.45 |
682.45 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
598.98 |
598.98 |
|
|
|
|
||
|
20101 |
人大事務 |
597.23 |
597.23 |
|
|
|
|
||
|
2010101 |
行政運行 |
541.37 |
541.37 |
|
|
|
|
||
|
2010199 |
其他人大事務支出 |
55.86 |
55.86 |
|
|
|
|
||
|
20113 |
商貿事務 |
1.75 |
1.75 |
|
|
|
|
||
|
2011308 |
招商引資 |
1.75 |
1.75 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
51.08 |
51.08 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
48.30 |
48.30 |
|
|
|
|
||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
22.96 |
22.96 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
25.34 |
25.34 |
|
|
|
|
||
|
20808 |
撫恤 |
2.78 |
2.78 |
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
2.78 |
2.78 |
|
|
|
|
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
8.80 |
8.80 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
8.80 |
8.80 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
8.80 |
8.80 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
23.59 |
23.59 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
23.59 |
23.59 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
23.59 |
23.59 |
|
|
|
|
||
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開04表 |
|||
|
部門： |
|
|
金額單位：萬元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
項 目 |
金額 |
項目 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
682.45 |
一、一般公共服務支出 |
598.98 |
|
||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
||
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
||
|
|
|
六、科學技術支出 |
|
|
||
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
||
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
51.08 |
|
||
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
8.80 |
|
||
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
||
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
||
|
|
|
十二、農林水支出 |
|
|
||
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
||
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
||
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
||
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
||
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
23.59 |
|
||
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
||
|
|
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
|
|
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
||
|
|
|
二十三、債務還本支出 |
|
|
||
|
|
|
二十四、債務付息支出 |
|
|
||
|
本年收入合計 |
682.45 |
本年支出合計 |
682.45 |
|
||
|
年初財政撥款結轉和結余 |
|
年末財政撥款結轉和結余 |
|
|
||
|
一般公共預算財政撥款 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金預算財政撥款 |
|
|
|
|
||
|
總計 |
682.45 |
總計 |
682.45 |
|
||
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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公開05表 |
||||
|
部門： |
|
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|
|
|
|
|
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|
|
金額單位：萬元 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||||||||||||
|
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
|||||||
|
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
|||||||||||||||||
|
|
合計 |
|
|
|
682.45 |
682.45 |
|
682.45 |
682.45 |
|
|
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
|
|
|
598.98 |
598.98 |
|
598.98 |
598.98 |
|
|
|
|
|
||||
|
20101 |
人大事務 |
|
|
|
597.23 |
597.23 |
|
597.23 |
597.23 |
|
|
|
|
|
||||
|
2010101 |
行政運行 |
|
|
|
541.37 |
541.37 |
|
541.37 |
541.37 |
|
|
|
|
|
||||
|
2010199 |
其他人大事務支出 |
|
|
|
55.86 |
55.86 |
|
55.86 |
55.86 |
|
|
|
|
|
||||
|
20113 |
商貿事務 |
|
|
|
1.75 |
1.75 |
|
1.75 |
1.75 |
|
|
|
|
|
||||
|
2011308 |
招商引資 |
|
|
|
1.75 |
1.75 |
|
1.75 |
1.75 |
|
|
|
|
|
||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
51.08 |
51.08 |
|
51.08 |
51.08 |
|
|
|
|
|
||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
48.30 |
48.30 |
|
48.30 |
48.30 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
|
|
|
22.96 |
22.96 |
|
22.96 |
22.96 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
|
|
|
25.34 |
25.34 |
|
25.34 |
25.34 |
|
|
|
|
|
||||
|
20808 |
撫恤 |
|
|
|
2.78 |
2.78 |
|
2.78 |
2.78 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
|
|
|
2.78 |
2.78 |
|
2.78 |
2.78 |
|
|
|
|
|
||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
|
|
|
8.80 |
8.80 |
|
8.80 |
8.80 |
|
|
|
|
|
||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
|
|
8.80 |
8.80 |
|
8.80 |
8.80 |
|
|
|
|
|
||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
|
|
|
8.80 |
8.80 |
|
8.80 |
8.80 |
|
|
|
|
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
23.59 |
23.59 |
|
23.59 |
23.59 |
|
|
|
|
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
23.59 |
23.59 |
|
23.59 |
23.59 |
|
|
|
|
|
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
|
|
|
23.59 |
23.59 |
|
23.59 |
23.59 |
|
|
|
|
|
||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
|
部門： |
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
359.72 |
302 |
商品和服務支出 |
147.66 |
307 |
債務利息及費用支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
96.68 |
30201 |
辦公費 |
9.92 |
30701 |
國內債務付息 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
45.00 |
30202 |
印刷費 |
0.31 |
30702 |
國外債務付息 |
|
|
30103 |
獎金 |
122.41 |
30203 |
咨詢費 |
|
30703 |
國內債務發(fā)行費用 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
|
30204 |
手續(xù)費 |
|
30704 |
國外債務發(fā)行費用 |
|
|
30107 |
績效工資 |
|
30205 |
水費 |
0.05 |
310 |
資本性支出 |
2.22 |
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 |
25.34 |
30206 |
電費 |
2.53 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
|
30207 |
郵電費 |
6.93 |
31002 |
辦公設備購置 |
2.22 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
8.80 |
30208 |
取暖費 |
|
31003 |
專用設備購置 |
|
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
|
31005 |
基礎設施建設 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
4.92 |
30211 |
差旅費 |
4.49 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
25.93 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
|
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
|
30213 |
維修（護）費 |
0.21 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
30.64 |
30214 |
租賃費 |
|
31009 |
土地補償 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
172.86 |
30215 |
會議費 |
18.85 |
31010 |
安置補助 |
|
|
30301 |
離休費 |
34.04 |
30216 |
培訓費 |
28.52 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
30302 |
退休費 |
|
30217 |
公務招待費 |
17.83 |
31012 |
拆遷補償 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專用材料費 |
|
31013 |
公務用車購置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
36.19 |
30224 |
被裝購置費 |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
30305 |
生活補助 |
91.87 |
30225 |
專用燃料費 |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30306 |
救濟費 |
|
30226 |
勞務費 |
1.51 |
31022 |
無形資產購置 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
|
30227 |
委托業(yè)務費 |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30308 |
助學金 |
|
30228 |
工會經費 |
9.83 |
312 |
對企業(yè)補助 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
6.11 |
30229 |
福利費 |
9.49 |
31201 |
資本金注入 |
|
|
30310 |
個人農業(yè)生產補貼 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
5.28 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
|
|
30399 |
對其他個人和家庭的補助支出 |
4.65 |
30239 |
其他交通費用 |
19.38 |
31204 |
費用補貼 |
|
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費用 |
|
31205 |
利息補貼 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
12.53 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
|
|
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399 |
其他支出 |
|
|
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39906 |
贈與 |
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39907 |
國家賠償費用支出 |
|
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39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|
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39999 |
其他支出 |
|
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人員經費合計 |
532.58 |
公用經費合計 |
149.88 |
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政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
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公開07表 |
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部門： |
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單位：萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||||||||||
|
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
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|
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
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類 |
款 |
項 |
合計 |
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注：2019年度青陽縣人民代表大會常務委員會辦公室沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分青陽縣人民代表大會常務委員會辦公室2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計711.78萬元（含年初結轉結余20.96萬元）、支出總計711.78萬元（含結余分配和年末結轉結余29.33萬元）。與2018年相比，收、支總計各減少145.28萬元，下降16.95%，主要原因：一是2019年年末召開的人大會議所涉及的支出和其它費用不在當年及時報銷；二是1名在職人員轉退休，減少了人員支出；三是貫徹中央八項規(guī)定，精簡節(jié)約。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計690.82萬元，其中：財政撥款收入682.45萬元，占98.79%；其他收入8.37萬元，占1.21%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計682.45萬元，其中：基本支出682.45萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計682.45萬元（含年初財政撥款結轉結余），支出總計682.45萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少143.65萬元，下降17.39%，主要原因：一是2019年年末召開的人大會議所涉及的支出和其它費用不在當年及時報銷；二是1名在職人員轉退休，減少了人員支出；三是貫徹中央八項規(guī)定，精簡節(jié)約。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款收入682.45萬元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款收入減少143.65萬元，下降17.39%。主要原因一是2019年年末召開的人大會議所涉及的支出和其它費用未在當年及時報銷；二是1名在職人員轉退休，減少了人員支出；三是貫徹中央八項規(guī)定，精簡節(jié)約。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出682.45萬元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出增減少143.65萬元，下降17.39%。主要原因一是2019年年末召開的人大會議所涉及的支出和其它費用不在當年及時報銷；二是1名在職人員轉退休，減少了人員支出；三是貫徹中央八項規(guī)定，精簡節(jié)約。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2019年一般公共預算財政撥款支出682.45萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出598.98萬元，占87.77%；社會保障和就業(yè)（類）支出51.08萬元，占7.48%；衛(wèi)生健康（類）支出8.80萬元，占1.29%；住房保障（類）支出23.59萬元，占3.46%。
（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為436.86萬元，支出決算為682.45萬元，完成年初預算的156.21%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因: 一是工資正常調資；二是績效考核獎金未列入預算；三是招商引資獎未列入預算；四是電子政務、大樓管理、黨建等公用經費支出略有增長。其中:基本支出682.45萬元，占100%。具體情況如下：
1．一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為382.3萬元，支出決算為598.98萬元，完成年初預算的156.68%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是一是工資正常調資；二是績效考核獎金未列入預算；三是招商引資獎未列入預算；四是電子政務、大樓管理、黨建等公用經費支出略有增長。
2. 社會保障和就業(yè)（類）支出。年初預算為29.68萬元，支出決算為51.08萬元，完成年初預算的172.1%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是工資正常調資；二是績效考核獎金增加。
3. 衛(wèi)生健康（類）支出。年初預算為8.74萬元，支出決算為8.80萬元，完成年初預算的100.69%，決算數(shù)略大于預算數(shù)的主要原因是人員的工資正常調整，社?；鶖?shù)略有上升。
4．住房保障（類）支出。年初預算為16.14萬元，支出決算為23.59萬元，完成年初預算的146.16%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員工資正常調整相應的住房公積金增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出682.45萬元，其中：人員經費532.58萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出；公用經費149.88萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2019年度，青陽縣人民代表大會常務委員會辦公室沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2019年度，青陽縣人民代表大會常務委員會辦公室機關運行經費支出149.88萬元，比2018年減少135.9萬元，下降47.55%，主要原因一是2019年年末召開的人大會議所涉及的支出和其它費用不在當年及時報銷；二是貫徹中央八項規(guī)定，精簡節(jié)約。
（二）政府采購支出情況
2019年度，青陽縣人民代表大會常務委員會辦公室政府采購支出總額2.22萬元，其中：政府采購貨物支出2.22萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2019年12月31日，青陽縣人大常委會辦公室定點存放車輛共3輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上的大型設備0臺（套）。
（四）關于2019年度預算績效情況說明
1．預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2019年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評。從評價情況看，按照辦公室內部控制規(guī)定，認真開展各環(huán)節(jié)考核，總體優(yōu)良，達到考核標準。
2．部門決算中項目績效自評結果(指省財政批復績效目標的上級專項資金）
本單位無省財政批復績效目標考核項目。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
五、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。
七、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
九、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。
十、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十二、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十三、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十四、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
主辦單位：青陽縣人民政府辦公室 承辦單位：青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
運維電話：0566-5038187
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