目 錄
第一部分 青陽縣政協(xié)辦公室概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 青陽縣政協(xié)辦公室2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 青陽縣政協(xié)辦公室2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
青陽縣政協(xié)辦公室2019年部門決算情況
第一部分 青陽縣政協(xié)辦公室概況
一、部門職能
青陽縣政協(xié)辦公室主要職能是：
1、負責(zé)縣政協(xié)全體會議、常務(wù)會議、主席會議的會務(wù)工作；2、協(xié)助專委會綜合辦公室做好專門委員會的服務(wù)工作；
3、負責(zé)起草縣政協(xié)全體會議、常委會議及有關(guān)政協(xié)工作的主要文件、領(lǐng)導(dǎo)講話；
4、組織實施或協(xié)助專委會綜合辦公室實施縣政協(xié)全體會議、常委會議、主席會議的決議、決定；
5、負責(zé)委員視察、參觀、調(diào)查、座談、研討等日?；顒拥姆?wù)和具體組織工作；
6、負責(zé)縣政協(xié)與縣委、縣人大、縣政府及有關(guān)部門的聯(lián)系工作；
7、負責(zé)縣政協(xié)各項活動的后勤保障和縣政協(xié)接待工作；
8、負責(zé)縣政協(xié)機關(guān)的人事管理，做好權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免、機構(gòu)調(diào)整及老干部工作；
9、負責(zé)承辦縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，青陽縣政協(xié)辦公室2019年度部門決算只包括本級決算。
第二部分 青陽縣政協(xié)辦公室2019年部門決算表
|
收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
|
公開01表
|
|
部門：青陽縣政協(xié)辦公室
|
|
|
單位：萬元
|
|
收入
|
支出
|
|
項目
|
行次
|
金額
|
項目
|
行次
|
金額
|
|
欄次
|
|
1
|
欄次
|
|
2
|
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入
|
1
|
545.66
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
35
|
487.73
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
36
|
0.00
|
|
三、上級補助收入
|
3
|
0.00
|
三、國防支出
|
37
|
0.00
|
|
四、事業(yè)收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
38
|
0.00
|
|
五、經(jīng)營收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
39
|
0.00
|
|
六、附屬單位上繳收入
|
6
|
0.00
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
40
|
0.00
|
|
七、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
41
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
42
|
31.96
|
|
|
9
|
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
43
|
7.05
|
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
44
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
45
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
46
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通運輸支出
|
47
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
48
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
49
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
51
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出
|
52
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
18.92
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
54
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
55
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
56
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、債務(wù)還本支出
|
57
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、債務(wù)付息支出
|
58
|
0.00
|
|
本年收入合計
|
27
|
545.66
|
本年支出合計
|
61
|
545.66
|
|
用事業(yè)基金彌補收支差額
|
28
|
0.00
|
結(jié)余分配
|
62
|
0.00
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
29
|
0.59
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
63
|
0.59
|
|
總計
|
31
|
546.25
|
總計
|
65
|
546.25
|
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
|
|
|
收入決算表
|
|
|
|
|
公開02表
單位：萬元
部門：青陽縣政協(xié)辦公室
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
本年收入合計
|
財政撥款收入
|
上級補助收入
|
事業(yè)收入
|
經(jīng)營收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
|
|
小計
|
其中：教育收費
|
|
|
|
|
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
合計
|
545.66
|
545.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
487.73
|
487.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20102
|
政協(xié)事務(wù)
|
478.01
|
478.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010201
|
行政運行
|
448.56
|
448.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010299
|
其他政協(xié)事務(wù)支出
|
29.45
|
29.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20113
|
商貿(mào)事務(wù)
|
9.72
|
9.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2011308
|
招商引資
|
9.72
|
9.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
31.96
|
31.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
31.267
|
31.267
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
10.92
|
10.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
20.34
|
20.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20808
|
撫恤
|
0.70
|
0.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080801
|
死亡撫恤
|
0.70
|
0.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
7.05
|
7.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
7.05
|
7.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
7.05
|
7.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
18.92
|
18.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
18.92
|
18.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
18.92
|
18.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
|
支出決算表
公開03表
單位：萬元
部門：青陽縣政協(xié)辦公室
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
上繳上級支出
|
經(jīng)營支出
|
對附屬單位補助支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合計
|
545.66
|
545.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
487.73
|
487.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20102
|
政協(xié)事務(wù)
|
478.01
|
478.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010201
|
行政運行
|
448.56
|
448.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010299
|
其他政協(xié)事務(wù)支出
|
29.45
|
29.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20113
|
商貿(mào)事務(wù)
|
9.72
|
9.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2011308
|
招商引資
|
9.72
|
9.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
31.96
|
31.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
31.26
|
31.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
10.92
|
10.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
20.34
|
20.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20808
|
撫恤
|
0.70
|
0.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080801
|
死亡撫恤
|
0.70
|
0.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
7.05
|
7.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
7.05
|
7.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
7.05
|
7.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
18.92
|
18.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
18.92
|
18.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
18.92
|
18.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：青陽縣政協(xié)辦公室 單位：萬元
|
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
|
|
項目
|
行次
|
金額
|
項目
|
行次
|
小計
|
一般公共預(yù)算財政撥款
|
政府性基金預(yù)算財政撥款
|
|
|
|
|
|
|
欄次
|
|
1
|
欄次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款
|
1
|
545.66
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
30
|
487.73
|
487.73
|
0.00
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
3
|
|
三、國防支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
37
|
31.96
|
31.96
|
0.00
|
|
|
|
|
9
|
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
38
|
7.05
|
7.05
|
0.00
|
|
|
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通運輸支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
18.92
|
18.92
|
0.00
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、債務(wù)還本支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
24
|
|
二十四、債務(wù)付息支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
本年收入合計
|
25
|
545.66
|
本年支出合計
|
54
|
545.66
|
545.66
|
0.00
|
|
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
26
|
0.59
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
55
|
0.59
|
0.59
|
0.00
|
|
|
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款
|
27
|
0.59
|
|
56
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款
|
28
|
0.00
|
|
57
|
|
|
|
|
|
|
總計
|
29
|
546.25
|
總計
|
58
|
546.25
|
546.25
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開05表
部門：青陽縣政協(xié)辦公室 單位：萬元
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
合計
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
合計
|
基本
支出
|
項目支出
|
合計
|
基本
支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)余
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合計
|
0.59
|
0.59
|
0.00
|
545.66
|
545.66
|
0.00
|
545.66
|
545.66
|
0.00
|
0.59
|
0.59
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
0.59
|
0.59
|
0.00
|
487.73
|
487.73
|
0.00
|
487.73
|
487.73
|
0.00
|
0.59
|
0.59
|
0.00
|
0.00
|
|
20102
|
政協(xié)事務(wù)
|
0.59
|
0.59
|
0.00
|
478.01
|
478.01
|
0.00
|
478.01
|
478.01
|
0.00
|
0.59
|
0.59
|
0.00
|
0.00
|
|
2010201
|
行政運行
|
0.59
|
0.59
|
0.00
|
448.56
|
448.56
|
0.00
|
448.56
|
448.56
|
0.00
|
0.59
|
0.59
|
0.00
|
0.00
|
|
2010299
|
其他政協(xié)事務(wù)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
29.45
|
29.45
|
0.00
|
29.45
|
29.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20113
|
商貿(mào)事務(wù)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9.72
|
9.72
|
0.00
|
9.72
|
9.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011308
|
招商引資
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9.72
|
9.72
|
0.00
|
9.72
|
9.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31.96
|
31.96
|
0.00
|
31.96
|
31.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31.26
|
31.26
|
0.00
|
31.26
|
31.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.92
|
10.92
|
0.00
|
10.92
|
10.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20.34
|
20.34
|
0.00
|
20.34
|
20.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20808
|
撫恤
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.70
|
0.70
|
0.00
|
0.70
|
0.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080801
|
死亡撫恤
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.70
|
0.70
|
0.00
|
0.70
|
0.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
7.05
|
7.05
|
0.00
|
7.05
|
7.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
7.05
|
7.05
|
0.00
|
7.05
|
7.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
7.05
|
7.05
|
0.00
|
7.05
|
7.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.92
|
18.92
|
0.00
|
18.92
|
18.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.92
|
18.92
|
0.00
|
18.92
|
18.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.92
|
18.92
|
0.00
|
18.92
|
18.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門：青陽縣政協(xié)辦公室 單位：萬元
|
|
|
人員經(jīng)費
|
公用經(jīng)費
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
|
|
|
|
301
|
工資福利支出
|
381.72
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
126.69
|
307
|
債務(wù)利息及費用支出
|
0.00
|
|
|
30101
|
基本工資
|
89.90
|
30201
|
辦公費
|
11.88
|
30701
|
國內(nèi)債務(wù)付息
|
0.00
|
|
|
30102
|
津貼補貼
|
51.08
|
30202
|
印刷費
|
2.5
|
30702
|
國外債務(wù)付息
|
0.00
|
|
|
30103
|
獎金
|
169.73
|
30203
|
咨詢費
|
0.00
|
30703
|
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用
|
0.00
|
|
|
30106
|
伙食補助費
|
13.23
|
30204
|
手續(xù)費
|
0.00
|
30704
|
國外債務(wù)發(fā)行費用
|
0.00
|
|
|
30107
|
績效工資
|
0.00
|
30205
|
水費
|
0.087
|
310
|
資本性支出
|
5.94
|
|
|
30108
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
|
20.34
|
30206
|
電費
|
1.71
|
31001
|
房屋建筑物購建
|
0.00
|
|
|
30109
|
職業(yè)年金繳費
|
0.00
|
30207
|
郵電費
|
10.51
|
31002
|
辦公設(shè)備購置
|
5.94
|
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險繳費
|
7.05
|
30208
|
取暖費
|
0.00
|
31003
|
專用設(shè)備購置
|
0.00
|
|
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費
|
0.00
|
30209
|
物業(yè)管理費
|
0.00
|
31005
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
0.00
|
|
|
30112
|
其他社會保障繳費
|
0.00
|
30211
|
差旅費
|
15.33
|
31006
|
大型修繕
|
0.00
|
|
|
30113
|
住房公積金
|
18.92
|
30212
|
因公出國（境）費用
|
0.00
|
31007
|
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
|
0.00
|
|
|
30114
|
醫(yī)療費
|
0.00
|
30213
|
維修(護)費
|
3.95
|
31008
|
物資儲備
|
0.00
|
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
11.47
|
30214
|
租賃費
|
4.03
|
31009
|
土地補償
|
0.00
|
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
31.31
|
30215
|
會議費
|
24.51
|
31010
|
安置補助
|
0.00
|
|
|
30301
|
離休費
|
21.55
|
30216
|
培訓(xùn)費
|
9.00
|
31011
|
地上附著物和青苗補償
|
0.00
|
|
|
30302
|
退休費
|
0.00
|
30217
|
公務(wù)接待費
|
20.43
|
31012
|
拆遷補償
|
0.00
|
|
|
30303
|
退職（役）費
|
0.00
|
30218
|
專用材料費
|
0.00
|
31013
|
公務(wù)用車購置
|
0.00
|
|
|
30304
|
撫恤金
|
0.70
|
30224
|
被裝購置費
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具購置
|
0.00
|
|
|
30305
|
生活補助
|
6.57
|
30225
|
專用燃料費
|
0.00
|
31021
|
文物和陳列品購置
|
0.00
|
|
|
30306
|
救濟費
|
0.00
|
30226
|
勞務(wù)費
|
0.00
|
31022
|
無形資產(chǎn)購置
|
0.00
|
|
|
30307
|
醫(yī)療費補助
|
0.00
|
30227
|
委托業(yè)務(wù)費
|
4.00
|
31099
|
其他資本性支出
|
0.00
|
|
|
30308
|
助學(xué)金
|
0.00
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
7.21
|
312
|
對企業(yè)補助
|
0.00
|
|
|
30309
|
獎勵金
|
2.50
|
30229
|
福利費
|
0.00
|
31201
|
資本金注入
|
0.00
|
|
|
30310
|
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼
|
0.00
|
30231
|
公務(wù)用車運行維護費
|
0.00
|
31203
|
政府投資基金股權(quán)投資
|
0.00
|
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助支出
|
0.00
|
30239
|
其他交通費用
|
0.00
|
31204
|
費用補貼
|
0.00
|
|
|
|
|
|
30240
|
稅金及附加費用
|
0.00
|
31205
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利息補貼
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0.00
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30299
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其他商品和服務(wù)支出
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11.52
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31299
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其他對企業(yè)補助
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0.00
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399
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其他支出
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0.00
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39906
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贈與
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0.00
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39907
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國家賠償費用支出
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0.00
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39908
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對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
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0.00
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39999
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其他支出
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0.00
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人員經(jīng)費合計
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413.03
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公用經(jīng)費合計
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132.63
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注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
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政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開07表
部門：青陽縣政協(xié)辦公室 單位：萬元
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科目編碼
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科目名稱
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
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本年收入
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本年支出
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年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
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合計
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基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
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項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
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合計
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基本支出
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項目支出
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合計
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基本支出
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項目支出
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合計
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基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
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項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
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項目支出結(jié)轉(zhuǎn)
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項目支出結(jié)余
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類
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款
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項
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欄次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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合計
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
縣政協(xié)辦公室無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
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第三部分 青陽縣政協(xié)辦公室2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計546.25萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.59萬元），支出總計546.25（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.59萬元），收支平衡。與2018年相比，收、支總計各減少56.76萬元，減少9.41%，主要原因是：一是一般公共服務(wù)支出減少12.21萬元；二是社會保障和就業(yè)支出減少48.38萬元。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計546.25萬元，其中：財政撥款收入546.25萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計546.25萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.59萬元），其中：基本支出546.25萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.59萬元），占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計546.25萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.59萬元），支出總計546.25（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.59萬元），收支平衡。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少56.76萬元，減少9.41%，主要原因是：一是一般公共服務(wù)支出減少12.21萬元；二是社會保障和就業(yè)支出減少48.38萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入總計546.25萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.59萬元），占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入減少56.76萬元，減少9.41%，主要原因是：一是一般公共服務(wù)支出減少12.21萬元；二是社會保障和就業(yè)支出減少48.38萬元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出總計546.25萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.59萬元），占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少56.76萬元，減少9.41%，主要原因是：一是一般公共服務(wù)支出減少12.21萬元；二是社會保障和就業(yè)支出減少48.38萬元。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出546.25萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出487.73萬元，占89.29%;社會保障和就業(yè)支出31.96萬元，占5.90%；醫(yī)療衛(wèi)生支出7.05萬元，占1.30%；住房保障支出18.92萬元，占3.46%。
（四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為546.25萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.59萬元），支出決算為546.25（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.59萬元），完成年初預(yù)算的100%。具體情況如下：
1、“一般公共服務(wù)”2019年度決算487.73萬元，其中：“政協(xié)事務(wù)”決算478.01萬元，主要用于政協(xié)機關(guān)人員工資、開展政治協(xié)商、參政議政、民主監(jiān)督等活動工作經(jīng)費及政協(xié)全委會、常委會議工作經(jīng)費；“招商引資”決算9.72萬元主要用于外出招商交通差旅費及外商來青接待費用。
2、“社會保障和就業(yè)”2019年度決算31.96萬元，其中：“行政事業(yè)單位離退休”決算31.26萬元，主要用于政協(xié)機關(guān)、所屬參公管理事業(yè)單位離退休人員支出；“撫恤”決算0.70萬元，主要用于政協(xié)機關(guān)遺屬補助費用。
3、“醫(yī)療衛(wèi)生”2019年度決算7.05萬元，其中：“行政單位醫(yī)療”決算7.05萬元，主要用于政協(xié)機關(guān)及所屬參公預(yù)算單位醫(yī)療保障方面的支出。
4、“住房保障支出”2019年度決算18.92萬元，其中：“住房公積金”決算18.92萬元，主要用于政協(xié)機關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出546.25萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.59萬元），其中人員經(jīng)費413.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費132.63萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2019年縣政協(xié)辦公室沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2019年度，青陽縣政協(xié)機關(guān)運行經(jīng)費支出478.01萬元，比2018年減少6.05萬元，減少1.25%，主要原因是減少了專委會相關(guān)活動經(jīng)費。
（二）政府采購支出情況。
2019年度，青陽縣政協(xié)機關(guān)采購支出總額5.94萬元，其中：政府采購貨物支出5.94萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
青陽縣政協(xié)辦公室賬面反映有車輛7輛，其中：一般性公務(wù)用車3輛（在政協(xié)大院存放點），公車改革前后處置車輛4輛。單位無價值50萬元以上的通用設(shè)備，無價值100萬元以上的專用設(shè)備。
2020年部門預(yù)算沒有購置公務(wù)用車安排。
（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，青陽縣政協(xié)辦公室2019年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實行部門自評或第三方評價。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
三年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
四、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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