青陽(yáng)縣人民政府辦公室

2019年部門(mén)決算情況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年9月

 

 

 

 

目  錄

 

第一部分 青陽(yáng)縣人民政府辦公室概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 青陽(yáng)縣人民政府辦公室2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 青陽(yáng)縣人民政府辦公室2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

青陽(yáng)縣人民政府辦公室

2019年部門(mén)決算情況

 

 

第一部分 青陽(yáng)縣人民政府辦公室概況

一、部門(mén)職能

（一）根據(jù)青編字〔2010〕9號(hào)文件規(guī)定：

青陽(yáng)縣人民政府辦公室主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，參與縣委、縣政府大型會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施。

2、起草、審核以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。

3、對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣政府各部門(mén)、各直屬機(jī)構(gòu)請(qǐng)示縣政府的問(wèn)題，提出審核、擬辦意見(jiàn)，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)審批。

4、督促檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣政府各部門(mén)、各直屬機(jī)構(gòu)對(duì)縣政府公文、會(huì)議決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的執(zhí)行落實(shí)情況并跟蹤調(diào)研，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；督辦縣人大代表議案、建議和縣政協(xié)委員提案等，承辦目標(biāo)管理委員會(huì)日常工作。

5、做好全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展有關(guān)問(wèn)題調(diào)查研究工作，搜集整理信息，及時(shí)準(zhǔn)確地向縣政府領(lǐng)導(dǎo)反映情況，提出建議。

6、根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的批示和辦文的需要，組織協(xié)調(diào)縣政府有關(guān)部門(mén)的工作，對(duì)有爭(zhēng)議的問(wèn)題提出處理意見(jiàn)，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

7、負(fù)責(zé)縣政府值班工作和重要活動(dòng)的組織安排，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況，協(xié)助處理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣政府各部門(mén)向縣政府反映的重要問(wèn)題。

8、協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織處理需由縣政府直接處理的突發(fā)事件和重大事故的應(yīng)急處置工作。

9、辦理縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

(二)根據(jù)青辦秘〔2019〕49號(hào)文件規(guī)定,縣政府辦公室職責(zé)與內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)與職責(zé)作如下調(diào)整:

1、職責(zé)調(diào)整

（1）縣政府政務(wù)服務(wù)中心的職責(zé)劃入縣政府辦公室，加掛縣政務(wù)服務(wù)管理局牌子。

（2）縣外事僑務(wù)辦公室的外事工作職責(zé)劃入縣政府辦公室，加掛縣政府外事辦公室牌子。

（3）縣發(fā)展和改革委員會(huì)、縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)的數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)職責(zé)劃入縣政府辦公室。

（4）縣政府辦公室（縣民族宗教事務(wù)局）的民族宗教事務(wù)管理職責(zé)劃入縣委統(tǒng)戰(zhàn)部。

（5）縣政府辦公室（縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局）的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)，縣政府辦公室的應(yīng)急管理職責(zé)劃入縣應(yīng)急管理局。

（6）縣政府辦公室（縣政府法制辦公室）的政府法制工作相關(guān)職責(zé)劃入縣司法局。

（7）縣政府辦公室的金融工作職責(zé)劃入縣財(cái)政局。

2、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)調(diào)整

（1）隨職責(zé)調(diào)整，縣政府辦公室不再保留縣政府法制辦公室及其內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，不再保留縣金融工作辦公室、縣應(yīng)急管理辦公室。

（2）設(shè)立縣政府總值班室。其主要職責(zé)：負(fù)責(zé)縣政府值班工作，指導(dǎo)和監(jiān)督全縣政府系統(tǒng)值班工作；負(fù)責(zé)接收和報(bào)告向縣政府報(bào)送的突發(fā)事件及敏感事件信息，并根據(jù)縣政府的要求及時(shí)向省政府、市政府報(bào)送信息；負(fù)責(zé)及時(shí)傳達(dá)縣委、縣政府負(fù)責(zé)同志關(guān)于突發(fā)事件和敏感信息及值班工作的批示、指示。

（3）設(shè)立人事科。其主要職責(zé)：負(fù)責(zé)縣政府辦公室機(jī)關(guān)和直屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制、人事管理等工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)綜合績(jī)效考核等工作；承辦辦公室黨組會(huì)議、主任辦公會(huì)議的會(huì)務(wù)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)退休人員的服務(wù)管理工作。

（4）設(shè)立政務(wù)公開(kāi)科（縣政務(wù)公開(kāi)辦公室）。其主要職責(zé)：承辦縣政務(wù)公開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常事務(wù)工作；推進(jìn)落實(shí)國(guó)家、省、市、縣政務(wù)公開(kāi)工作決策部署，組織實(shí)施政府信息公開(kāi)條例，監(jiān)督指導(dǎo)全縣政務(wù)公開(kāi)工作；組織編制政務(wù)公開(kāi)目錄、政務(wù)公開(kāi)指南和政務(wù)公開(kāi)工作年度報(bào)告；受理政務(wù)公開(kāi)事項(xiàng)投訴并協(xié)調(diào)處理。

（5）設(shè)立審批服務(wù)科。其主要職責(zé)：研究政務(wù)服務(wù)政策和創(chuàng)新做法，開(kāi)展業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析，研判政務(wù)服務(wù)發(fā)展趨勢(shì)，為縣委、縣政府決策提供依據(jù)；研究擬訂全縣政務(wù)服務(wù)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃、政策措施和政務(wù)服務(wù)運(yùn)行管理制度；負(fù)責(zé)組織部門(mén)和政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)駐市民服務(wù)中心，動(dòng)態(tài)管理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)實(shí)施清單;組織政務(wù)服務(wù)實(shí)施機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)化辦事環(huán)節(jié)，優(yōu)化辦事流程；協(xié)調(diào)聯(lián)合審批; 統(tǒng)籌縣、鄉(xiāng)、村政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村政務(wù)服務(wù)機(jī)構(gòu)、縣直部門(mén)大廳業(yè)務(wù)運(yùn)行；負(fù)責(zé)開(kāi)展行政審批服務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)擬訂服務(wù)窗口和工作人員管理制度并組織實(shí)施；對(duì)窗口和工作人員執(zhí)行各項(xiàng)管理制度、作風(fēng)效能建設(shè)和遵守工作紀(jì)律情況進(jìn)行督辦考核；受理對(duì)服務(wù)窗口及工作人員的服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度、辦事效率、工作作風(fēng)等方面的投訴、意見(jiàn)和建議；負(fù)責(zé)部門(mén)大廳和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)管理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查和工作考核。

（6）設(shè)立數(shù)據(jù)資源管理科。其主要職責(zé)：研究制定全縣數(shù)據(jù)資源采集、存儲(chǔ)、使用、開(kāi)放、共享等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范; 組織實(shí)施全縣政務(wù)數(shù)據(jù)和公共數(shù)據(jù)資源的目錄制定、歸集管理和整理利用等工作; 協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣政務(wù)數(shù)據(jù)和公共數(shù)據(jù)資源的規(guī)范、開(kāi)發(fā)開(kāi)放和共享應(yīng)用；指導(dǎo)全縣政務(wù)數(shù)據(jù)和公共數(shù)據(jù)的安全保障工作；統(tǒng)籌全縣政務(wù)信息化建設(shè)管理工作，推進(jìn)電子政務(wù)集約化建設(shè)；負(fù)責(zé)縣級(jí)電子政務(wù)建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、實(shí)施、驗(yàn)收、績(jī)效評(píng)估等全流程監(jiān)督和管理；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)政務(wù)信息化安全體系建設(shè)；指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、開(kāi)發(fā)區(qū)、縣直各部門(mén)政務(wù)信息化工作；負(fù)責(zé)互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管、政務(wù)信息綜合應(yīng)用等基礎(chǔ)服務(wù)平臺(tái)的運(yùn)行、推廣的應(yīng)用保障工作，促進(jìn)平臺(tái)運(yùn)行效率和應(yīng)用水平提升。

（7）設(shè)立涉外管理科（縣委外事委員會(huì)辦公室秘書(shū)科）。組建縣委外事工作委員會(huì)，作為縣委議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)?？h委外事工作委員會(huì)辦公室設(shè)在縣政府辦公室(縣政府外事辦公室)，接受縣委外事工作委員會(huì)的直接領(lǐng)導(dǎo)，承擔(dān)縣委外事工作委員會(huì)具體工作，組織開(kāi)展外事重大問(wèn)題的政策研究，協(xié)調(diào)督促落實(shí)縣委外事工作委員會(huì)各項(xiàng)決定和工作部署等。設(shè)置縣委外事委員會(huì)辦公室秘書(shū)科，在涉外管理科掛牌，負(fù)責(zé)處理縣委外事工作委員會(huì)辦公室日常事務(wù)。其主要職責(zé)：負(fù)責(zé)重要外賓接待、涉外禮賓協(xié)調(diào)指導(dǎo)、在青舉辦國(guó)際會(huì)議初審；負(fù)責(zé)涉港澳事務(wù)等工作；負(fù)責(zé)辦理全縣因公出國(guó)（境）歸口管理、政策指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)、審核報(bào)批和監(jiān)督工作；統(tǒng)籌、上報(bào)全縣因公出訪(fǎng)計(jì)劃，擬定并實(shí)施縣級(jí)團(tuán)組出訪(fǎng)計(jì)劃；負(fù)責(zé)出訪(fǎng)人員外事紀(jì)律教育，掌握出訪(fǎng)團(tuán)組（人員）在外工作情況；歸口管理邀請(qǐng)外國(guó)人來(lái)訪(fǎng)工作；承辦縣委外事委員會(huì)辦公室日常事務(wù)工作。

調(diào)整后，縣政府辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)，即秘書(shū)科、文秘科、行政科、信息調(diào)研科、政府督辦室、政府總值班室、人事科、政務(wù)公開(kāi)科（縣政務(wù)公開(kāi)辦公室）、審批服務(wù)科、數(shù)據(jù)資源管理科、涉外管理科（縣委外事委員會(huì)辦公室秘書(shū)科）。

(三) 根據(jù)青政辦秘[2019]19號(hào)、[2019]25號(hào)文件規(guī)定，青陽(yáng)縣創(chuàng)優(yōu)“四最”營(yíng)商環(huán)境領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和青陽(yáng)縣“四送一服”雙千工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)調(diào)整到縣政府辦公室。

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，青陽(yáng)縣人民政府辦公室2019年度部門(mén)決算包括：辦公室本級(jí)決算，與預(yù)算相同。

納入青陽(yáng)縣人民政府辦公室2019年度部門(mén)決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 青陽(yáng)縣人民政府辦公室2019年部門(mén)決算表

 

收入支出決算總表

收入決算表

                                             

 

 

 

支出決算表

 

 

 

 

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

                                                                          

注：青陽(yáng)縣人民政府辦公室沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 青陽(yáng)縣人民政府辦公室2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入總計(jì)962.28萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)962.28萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計(jì)（減少）14.29萬(wàn)元，下降1.4%，主要原因：一是政府辦公室及相關(guān)事務(wù)支出增加15.7萬(wàn)元；二是其他政府辦公室及相關(guān)事務(wù)支出增加84.1萬(wàn)元；三是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)增加5.1萬(wàn)元；四是商貿(mào)事務(wù)減少39.6萬(wàn)元；五是社會(huì)保障性支出減少37.2萬(wàn)元；六是歸口單位離退休減少26.8萬(wàn)元；七是死亡撫恤減少15.6萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度收入合計(jì)962.28萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入962.28萬(wàn)元，占100%；本單位無(wú)經(jīng)營(yíng)收入和其他收入。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度支出合計(jì)962.28萬(wàn)元，其中：基本支出962.28萬(wàn)元，占100%；本單位無(wú)項(xiàng)目支出經(jīng)營(yíng)支出。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)962.28萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)962.28萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計(jì)減少14.29萬(wàn)元，下降1.4%，主要原因：一是政府辦公室及相關(guān)事務(wù)支出增加15.7萬(wàn)元；二是其他政府辦公室及相關(guān)事務(wù)支出增加84.1萬(wàn)元；三是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)增加5.1萬(wàn)元；四是商貿(mào)事務(wù)減少39.6萬(wàn)元；五是社會(huì)保障性支出減少37.2萬(wàn)元；六是歸口單位離退休減少26.8萬(wàn)元；七是死亡撫恤減少15.6萬(wàn)元。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入962.28萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2018年相比，收、支總計(jì)減少14.29萬(wàn)元，下降1.4%，主要原因：一是政府辦公室及相關(guān)事務(wù)支出增加15.7萬(wàn)元；二是其他政府辦公室及相關(guān)事務(wù)支出增加84.1萬(wàn)元；三是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)增加5.1萬(wàn)元；四是商貿(mào)事務(wù)減少39.6萬(wàn)元；五是社會(huì)保障性支出減少37.2萬(wàn)元；六是歸口單位離退休減少26.8萬(wàn)元；七是死亡撫恤減少15.6萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出962.28萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2018年相比，收、支總計(jì)減少14.29萬(wàn)元，下降1.4%，主要原因：一是政府辦公室及相關(guān)事務(wù)支出增加15.7萬(wàn)元；二是其他政府辦公室及相關(guān)事務(wù)支出增加84.1萬(wàn)元；三是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)增加5.1萬(wàn)元；四是商貿(mào)事務(wù)減少39.6萬(wàn)元；五是社會(huì)保障性支出減少37.2萬(wàn)元；六是歸口單位離退休減少26.8萬(wàn)元；七是死亡撫恤減少15.6萬(wàn)元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出962.28萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出866.04萬(wàn)元，占90%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出50.32萬(wàn)元，占5.2%；衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）支出12.71萬(wàn)元，占1.3%；住房保障（類(lèi)）支出33.21萬(wàn)元，占3.5%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為665.52萬(wàn)元，支出決算為962.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的144.6%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是商品和服務(wù)支出增加102.24萬(wàn)元，其中：“四送一服”領(lǐng)導(dǎo)小組追加工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元、招商服務(wù)工作組辦公經(jīng)費(fèi)撥款5萬(wàn)元、黨政大院環(huán)境整治追加49.5萬(wàn)元、黨政大院維修改造追加28.5萬(wàn)元；二是工資福利支出增加177.52萬(wàn)元；其中:2018年一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)158萬(wàn)元，招商引資優(yōu)勝單位獎(jiǎng)20萬(wàn)元；三是住房公積金增加9萬(wàn)元；四是社會(huì)就業(yè)支出增加7萬(wàn)元。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為665.52萬(wàn)元，支出決算為962.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的144.6%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是商品和服務(wù)支出增加102.24萬(wàn)元，其中：“四送一服”領(lǐng)導(dǎo)小組追加工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元、招商服務(wù)工作組辦公經(jīng)費(fèi)撥款5萬(wàn)元、黨政大院環(huán)境整治追加49.5萬(wàn)元、黨政大院維修改造追加28.5萬(wàn)元；二是工資福利支出增加177.52萬(wàn)元；其中:2018年一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)158萬(wàn)元，招商引資優(yōu)勝單位獎(jiǎng)20萬(wàn)元；三是住房公積金增加9萬(wàn)元；四是社會(huì)就業(yè)支出增加7萬(wàn)元。

2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為665.52萬(wàn)元，支出決算為962.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的144.6%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是商品和服務(wù)支出增加102.24萬(wàn)元，其中：“四送一服”領(lǐng)導(dǎo)小組追加工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元、招商服務(wù)工作組辦公經(jīng)費(fèi)撥款5萬(wàn)元、黨政大院環(huán)境整治追加49.5萬(wàn)元、黨政大院維修改造追加28.5萬(wàn)元；二是工資福利支出增加177.52萬(wàn)元；其中:2018年一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)158萬(wàn)元，招商引資優(yōu)勝單位獎(jiǎng)20萬(wàn)元；三是住房公積金增加9萬(wàn)元；四是社會(huì)就業(yè)支出增加7萬(wàn)元。

3.教育（類(lèi)）教育進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的125%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是參加培訓(xùn)人次增加，支出增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出962.28萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)512.62萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)421.03萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、資本金注入、費(fèi)用補(bǔ)貼、利息補(bǔ)貼、其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助、對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼、其他支出等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣人民政府辦公室沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度，青陽(yáng)縣人民政府辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出962.28萬(wàn)元，比2018年減少14.29萬(wàn)元，下降1.4%，主要原因：一是政府辦公室及相關(guān)事務(wù)支出增加15.7萬(wàn)元；二是其他政府辦公室及相關(guān)事務(wù)支出增加84.1萬(wàn)元；三是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)增加5.1萬(wàn)元；四是商貿(mào)事務(wù)減少39.6萬(wàn)元；五是社會(huì)保障性支出減少37.2萬(wàn)元；六是歸口單位離退休減少26.8萬(wàn)元；七是死亡撫恤減少15.6萬(wàn)元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，青陽(yáng)縣人民政府辦公室共有車(chē)輛1輛，其中：應(yīng)急保障用車(chē)1輛；沒(méi)有單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備，也沒(méi)有單價(jià)100萬(wàn)以上專(zhuān)用設(shè)備。    

（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2019年度納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。按照辦公室內(nèi)部控制規(guī)定，認(rèn)真開(kāi)展各環(huán)節(jié)考核，總體評(píng)價(jià)優(yōu)秀，達(dá)到考核標(biāo)準(zhǔn)。

2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(指縣財(cái)政批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）

本單位無(wú)縣財(cái)政批復(fù)績(jī)效目標(biāo)考核項(xiàng)目。

 

 

 

 

 

 

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十二、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、其他支出等。