附件：

青陽縣縣委辦2019年部門決算情況

 

一、部門主要職能

部門（單位）基本概況

  根據(jù)青陽縣編制委員會《關(guān)于印發(fā)《中共青陽縣委辦公室（縣委政策研究室）職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知》（青編字）（２００２）２２號文件規(guī)定，青陽縣委辦為全額撥款的國家機(jī)關(guān)單位，內(nèi)設(shè)秘書科、信息調(diào)研科、行政科、縣委機(jī)要局、縣委督查室、縣委，縣政府信訪局、縣委保密委員會辦公室，縣國家保密局等科室?，F(xiàn)有行政在職人員２6人，工勤人員５人，離休１人，退休20人，長期聘用人員１２人，享受遺屬補(bǔ)助人員２人，合計(jì)６0人。

根據(jù)青編字（２００２）22號文件規(guī)定，主要職責(zé)是：

  １、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策；圍繞縣委中心工作，組織調(diào)查研究，搞好決策服務(wù)，提出決策建議，當(dāng)好縣委的參謀助手；

２、負(fù)責(zé)組織起草和審核縣委文件、電報(bào)、報(bào)告和縣委負(fù)責(zé)同志的講話稿和縣委辦公室文電及其它上報(bào)下達(dá)的文字材料；

３、負(fù)責(zé)縣委各類重要活動(dòng)、會議和縣委常委集體活動(dòng)的組織安排和服務(wù)工作；協(xié)助縣委負(fù)責(zé)同志做好會議決定事項(xiàng)的協(xié)調(diào)和落實(shí)工作；

４、負(fù)責(zé)向市委、縣委綜合反映各類重要信息和情況，為領(lǐng)導(dǎo)決策和指導(dǎo)工作服務(wù)；為部門和基層單位提供信息服務(wù)；

５、負(fù)責(zé)對中央和省、市、縣委重大決策、部署貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行督查，負(fù)責(zé)中央、省委、市委領(lǐng)導(dǎo)和縣委負(fù)責(zé)同志交辦重要事項(xiàng)的查辦工作；

６、負(fù)責(zé)中央和省、市、縣委文件、電報(bào)的收發(fā)、登記、分辦、催辦、傳閱、清退、立卷、歸檔等文檔處理工作；

７、負(fù)責(zé)全縣黨政系統(tǒng)密碼通訊和密碼管理以及全縣商用密碼的管理工作；承擔(dān)中央、省、市和縣黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及其要害部門核心機(jī)密文電、信件的傳遞工作；

８、負(fù)責(zé)縣委與縣人大、縣政府、縣政協(xié)、縣紀(jì)委、縣人武部及上下左右的聯(lián)絡(luò)工作和縣直單位之間的有關(guān)協(xié)調(diào)工作，統(tǒng)喬籌安排全縣重要活動(dòng)。

９、負(fù)責(zé)中央和省、市委領(lǐng)導(dǎo)同志來青視察活動(dòng)的組織安排和服務(wù)工作；承擔(dān)中央、省委、市委有關(guān)部門和縣內(nèi)外黨委系統(tǒng)有關(guān)負(fù)責(zé)同志因公來青的組織安排和服務(wù)工作；

１０、承擔(dān)全縣黨委系統(tǒng)辦公自動(dòng)化網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、建設(shè)和管理工作；

１１、負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)食堂、有關(guān)會議室和縣交流干部公寓公共衛(wèi)生、房產(chǎn)管理等行政后勤工作；

１２、指導(dǎo)全縣黨委辦公室系統(tǒng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作；

１３、管理縣委、縣政府信訪局和縣委保密委員會辦公室（國家保密局）；

１４、承擔(dān)縣委交辦的其他有關(guān)工作。

二、2019年度部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，青陽縣縣委辦2019年度部門決算只包括本級決算，與預(yù)算比較，增加（減少）0戶。納入2019年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，包括縣委辦本級。

青陽縣委辦2019年度部門決算包括本辦決算和所屬事業(yè)單位預(yù)算，納入部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見下表。

	序號	單位名稱	單位性質(zhì)
	1	中共青陽縣委辦公室	行政單位

三、支出情況說明

2019年度收入總計(jì)922.86萬元，支出總計(jì)922.86萬元。其中，“一般公共服務(wù)”2019年度決算833.65萬元，占本年收入的90.33%。“社會保障和就業(yè)”2019年度決算46.3萬元，占本年收入5.02%。3“醫(yī)療衛(wèi)生”2019年度決算12.02萬元，占本年收入的1.3%。“住房保障支出”2019年度決算30.89萬元，占本年收入的3.35%

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本年收入合計(jì)922.86萬元，本年支入合計(jì)922.86萬元，與2018年相比，收、支總計(jì)增加126.56萬元。原因是2019年一般公共服務(wù)等支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算情況說明

  2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入922.86萬元，占本年收入的100%，與2018年相比，收、支總計(jì)增加126.56萬元。原因是2019年一般公共服務(wù)等支出增加。

 

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算情況說明

  2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支入922.86萬元，占本年收入的100%，與2018年相比，支出總計(jì)增加126.56萬元。原因是2019年一般公共服務(wù)等支出增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)922.86萬元，主要用于以下方面：“一般公共服務(wù)”2019年度決算833.65萬元，占本年收入的90.33%?！吧鐣Ｕ虾途蜆I(yè)”2019年度決算46.3萬元，占本年收入5.02%。3“醫(yī)療衛(wèi)生”2019年度決算12.02萬元，占本年收入的1.3%?！白》勘Ｕ现С觥?019年度決算30.89萬元，占本年收入的3.35%

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為872.80萬元，決算為922.86萬元，完成年初預(yù)算的105%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行等增加

1．“一般公共服務(wù)”2019年度預(yù)算數(shù)為802.14，支出決算833.65萬元，完成年初預(yù)算的104%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要用于機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行。

2．“社會保障和就業(yè)”2019年初預(yù)算數(shù)37.91，決算46.3萬元，完成年初預(yù)算的122%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是人員變動(dòng)。

3．“醫(yī)療衛(wèi)生”2019年度預(yù)算數(shù)11.52，決算12.02萬元，完成年初預(yù)算的104%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要工資變動(dòng)支出。

4．“住房保障支出”2019年初預(yù)算21.25，決算30.89萬元，完成年初預(yù)算的145%。其主要用于局機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為568.8萬元，支出決算為872.8萬元，完成年初預(yù)算的153.4%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是紀(jì)檢體制改革，本部機(jī)關(guān)干部職工變動(dòng)，人員基本工資支出增多；二是對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（含退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等）增多。 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出872.8萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)276.8萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、資金、社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)63.53萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用支出等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

縣委辦沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年度，青陽縣委辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)53.53萬元，與2018年相比，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少10萬元。主要原因：完善修訂了機(jī)關(guān)管理制度，日常辦公經(jīng)費(fèi)開支壓縮；機(jī)關(guān)辦公設(shè)備及空調(diào)維修、維護(hù)費(fèi)減少。

（二）政府采購支出情況。

2019年度，青陽縣委辦政府采購支出總額0.7786萬元，其中：政府采購貨物支出0.7786萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

縣委辦自公車改革之后，僅一輛執(zhí)法用車（定點(diǎn)停放）保障機(jī)要局公差使用。截止到2019年12月31日，單位無價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備，無價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。

 

 

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。 
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。 
四、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 
五、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。 
六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置科）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支原各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

1.青陽縣縣委收入支出決算公開表

2. 青陽縣縣委辦收入決算公開表

3. 青陽縣縣委辦公共財(cái)政預(yù)算支出決算表

4. 青陽縣縣委辦公共財(cái)政支出決算公開表

5. 青陽縣縣委辦一般公共財(cái)政收入支出決算公開表

6．青陽縣委辦一般公共財(cái)政撥款基本支出決算公開表

7．青陽縣委辦政府性基金財(cái)政性撥款收入支出決算表

8．青陽縣委辦一般公共財(cái)政預(yù)算撥款開支的“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表