第一部分 青陽縣人民法院概況

一、部門主要職能

青陽縣人民法院是國家審判機(jī)關(guān)，依法獨立行使審判權(quán)，接受安徽省高級人民法院的監(jiān)督和指導(dǎo)，對青陽縣人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報告工作。

主要職責(zé)有:

1、依法審判第一審刑事、民事、行政案件和上級人民法院交由審判的案件；

2、依法對下級派出人民法庭行使指定管轄權(quán)；

3、執(zhí)行本院已經(jīng)發(fā)生法律效力的法律文書和法律規(guī)定由本院執(zhí)行的其他生效法律文書及委托執(zhí)行案件；

4、依法受理賠償案件和報請上級法院國家賠償；監(jiān)督、指導(dǎo)下級派出人民法庭的審判工作；

6、調(diào)查研究審判工作中的法律、政策問題及疑難問題，提出解決的辦法、意見和司法建議，參與社會治安綜合治理工作；

7、按照權(quán)限管理法官和其他工作人員;協(xié)同縣編制主管部門管理人民法院的機(jī)構(gòu)編制工作；開展司法技術(shù)鑒定等工作；領(lǐng)導(dǎo)全縣人民法院的監(jiān)察工作；

8、承辦其他應(yīng)由縣人民法院負(fù)責(zé)的工作。

二、2019年度部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，青陽縣人民法院2019年度部門決算包括本級決算，與預(yù)算比較，增加（減少）0戶。

納入2019年度部門決算編制范圍的單位共1個，包括院本級。

第二部分 青陽縣人民法院2019年度部門決算表

詳見附件：

1.收支決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 青陽縣人民法院2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入1677萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余132萬元，總計1809萬元，支出總計1735萬元。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1677萬元，其中：財政撥款收入1639萬元，占97.75%；其他收入38萬元，占2.25%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1735萬元，其中：基本支出1371萬元，占79.01%；項目支出364萬元，占20.99%。具體情況如下：

1．“公共安全支出”2019年度決算1584萬元，其中：“行政運行”決算1514萬元，主要用于法院工作人員辦案經(jīng)費與工資。“兩庭建設(shè)”決算43萬元，主要用于陵陽法庭項目建設(shè)。“其他法院支出”決算27萬元，主要用于維修護(hù)費用等。

2．“社會保障和就業(yè)”2019年度決算60萬元，其中：“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”決算59萬元，主要用于院基本養(yǎng)老保險繳費支出。另，“死亡撫恤”1萬元。

3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2019年度決算27萬元，其中：“行政單位醫(yī)療”決算27萬元，主要用于院機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2019年度決算65萬元，其中：“住房公積金”決算65萬元，主要用于院機(jī)關(guān)按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入1677萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余132萬元，總計1809萬元，支出總計1735萬元。與2018年相比，財政撥款收入、支出總計各減少130萬元、107萬元，減少7.19%、5.81%，主要原因：公共安全支出有所減少。2018年度補(bǔ)發(fā)2015-2017年度一次性工作獎勵，造成了人員經(jīng)費支出的大幅增長，2019年度沒有補(bǔ)發(fā)部分。另2019年度較上年業(yè)務(wù)招待費等費用有所減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1639萬元，占本年收入的97.75%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入減少168萬元，減少9.30%，主要是公共安全支出有所減少。2018年度補(bǔ)發(fā)2015-2017年度一次性工作獎勵，造成了人員經(jīng)費支出的大幅增長，2019年度沒有補(bǔ)發(fā)部分。另2019年度較上年業(yè)務(wù)招待費等費用有所減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計1735萬元，占本年支出100.00%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少107萬元，減少5.81%。主要原因同上。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計1735萬元，主要用于以下方面：“公共安全支出”2019年度決算1584萬元，占91.27%；“社會保障和就業(yè)”2019年度決算60萬元，占3.46%；“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2019年度決算27萬元，占1.54%；“住房保障支出”2019年度決算65萬元，占3.73%。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算撥款支出年初預(yù)算為1366萬元，支出決算為1735萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是法官員額制改革后，工資績效有較大幅度增加；二是隨著案件大幅上升，按省高院的規(guī)定招錄了一批司法雇員及聘用了一定數(shù)量的聘用人員，其工資及福利支出的增加。其中：基本支出1371萬元，占79.01%；項目支出364萬元，占20.99%。具體情況如下：

1．“公共安全支出”2019年度決算1584萬元，年初預(yù)算為1218萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是法官員額制改革后，工資績效有較大幅度增加；二是隨著案件大幅上升，按省高院的規(guī)定招錄了一批司法雇員及聘用了一定數(shù)量的聘用人員，其工資及福利支出的增加。

2．“社會保障和就業(yè)”2019年度決算60萬元，年初預(yù)算為76萬元，完成年初預(yù)算的79.01%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：離退休人員工資等不再計入該支出。    

3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2019年度決算27萬元，年初預(yù)算為25萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員的增減及工資基數(shù)的調(diào)整。  

4．“住房保障支出”2019年度決算65萬元，年初預(yù)算為46萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是法官員額制改革后，工資績效有較大幅度增加，相應(yīng)增加了住房公積金；二是隨著案件大幅上升，按省高院的規(guī)定招錄了一批司法雇員，增加了公積金繳納數(shù)額。  

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出1371萬元，其中人員經(jīng)費1218萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費153萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

我院2019年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2019年度，青陽縣人民法院機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出1514萬元，比2018年減少133萬元，減少8.08%，主要原因：2018年度補(bǔ)發(fā)2015-2017年度一次性工作獎勵，造成了人員經(jīng)費支出的大幅增長，2019年度沒有補(bǔ)發(fā)部分。另2019年度較上年業(yè)務(wù)招待費等費用有所減少。

（二）政府采購支出情況。

2019年度，青陽縣人民法院政府采購支出總額392萬元，其中：政府采購貨物支出252萬元，政府采購工程支出43萬元、政府采購服務(wù)支出97萬元。授予中小企業(yè)合同金額392萬元，占政府采購支出總額的100.00%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年12月31日，青陽縣人民法院共有車輛12輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車11輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛；無單價50萬元以上的通用設(shè)備，無單價100萬以上專用設(shè)備。

（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我院對2019年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共兩個項目，涉及資金336萬元，占項目預(yù)算總額的100%。評價結(jié)果顯示，該兩項績效分別為：1、地方績效人均4.3萬元，合計239萬元；2、法院系統(tǒng)業(yè)務(wù)考核績效97萬元。已達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，是黨政機(jī)關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。