| 索引號： | 11341823003291827A/202009-00001 | 組配分類： | 部門決算情況 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 縣統(tǒng)戰(zhàn)部 | 主題分類： | 財政、金融、審計 / 公民 / 報告 |
| 名稱： | 青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門決算情況 | 文號： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2020-09-30 | |
| 廢止日期： |
目 錄
第一部分 青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門決算情況
第一部分 青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部概況
一、部門職能
（一）宣傳貫徹落實中央統(tǒng)戰(zhàn)工作的方針，政策和重大部署；深入調(diào)查研究，向縣委反映情況，提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議。
（二）加強與港澳臺海外基層民眾、青年學(xué)生、知識精英等重點群體聯(lián)誼交友，加強海外代表人士隊伍建設(shè)，做好爭取人心和壯大愛國力量工作。加強與港澳臺海外經(jīng)貿(mào)文化交流合作，協(xié)助開展招商引資、招才引智活動，協(xié)調(diào)推動文化交流、“雙創(chuàng)”合作，助力打造內(nèi)陸開放新高地。加強對海外統(tǒng)戰(zhàn)工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，密切與其他涉僑部門的溝通聯(lián)系，繼續(xù)推進(jìn)僑團(tuán)建設(shè)，發(fā)揮好廣大歸僑僑眷和海外僑胞的優(yōu)勢作用。支持縣僑聯(lián)加強與港澳臺海外青年和專業(yè)社團(tuán)的溝通聯(lián)系，推進(jìn)縣僑聯(lián)改革發(fā)展，充分發(fā)揮職能作用。
（三）督促、檢查有關(guān)部門對民族宗教政策的貫徹落實，聯(lián)系少數(shù)民族和宗教人士。
（四）聯(lián)系海內(nèi)外工商社團(tuán)及代表人士，做好非公有制經(jīng)濟人士工作，及時研究，反映情況，提出工作建議。
（五）協(xié)助做好人民政協(xié)有關(guān)工作，負(fù)責(zé)聯(lián)系黨外民主人士，推進(jìn)政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政制度的建立和完善。
（六）協(xié)助縣委組織部做好黨外人士的培養(yǎng)、選拔工作，做好各級黨外人士代表、政協(xié)委員的推薦工作。
（七）負(fù)責(zé)聯(lián)系黨外各界高中級知識分子，全面客觀反映黨外知識分子的情況、意見，配合有關(guān)部門調(diào)研、檢查和貫徹落實黨的知識分子政策。
（八）協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線內(nèi)部的各種關(guān)系，指導(dǎo)縣直機關(guān)、企事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委開展統(tǒng)戰(zhàn)業(yè)務(wù)工作，做好黃埔軍校青陽同學(xué)會聯(lián)絡(luò)小組、縣海外聯(lián)誼會、縣工商聯(lián)（商會）等有關(guān)社會團(tuán)體的聯(lián)系工作。
（九）承擔(dān)縣委和上級統(tǒng)戰(zhàn)部門交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年度部門決算只包括部本級預(yù)算，青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部無二級機構(gòu)。
納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，詳細(xì)情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
|
1 |
青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部本級 |
|
2 |
…… |
第二部分 青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門決算表
收入支出決算總表
|
|
|
公開01表 |
||
|
部門： |
|
金額單位：萬元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||
|
項 目 |
金額 |
項目 |
金額 |
|
|
欄 次 |
|
|
|
|
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
216.16 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
192.16 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、上級補助收入 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
|
|
四、事業(yè)收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、經(jīng)營收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
|
|
七、其他收入 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
11.29 |
|
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
3.68 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
9.03 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合計 |
216.16 |
本年支出合計 |
216.16 |
|
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
0.00 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
216.16 |
總計 |
216.16 |
|
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|||
|
部門： |
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
其中：教育收費 |
||||||
|
欄次 |
合計 |
216.16 |
216.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
192.16 |
192.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20134 |
統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) |
192.16 |
192.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013401 |
行政運行 |
192.16 |
192.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
11.29 |
11.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
10.58 |
10.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
10.58 |
10.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
撫恤 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡撫恤 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.68 |
3.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.68 |
3.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
3.68 |
3.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
9.03 |
9.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
9.03 |
9.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
9.03 |
9.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|||
|
部門： |
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
216.16 |
216.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
192.16 |
192.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20134 |
統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) |
192.16 |
192.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013401 |
行政運行 |
192.16 |
192.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
11.29 |
11.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
10.58 |
10.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
10.58 |
10.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
撫恤 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.68 |
3.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.68 |
3.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
3.68 |
3.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
9.03 |
9.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.03 |
9.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
9.03 |
9.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開04表 |
|
|
部門： |
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
項 目 |
金額 |
項目 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
216.16 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
192.16 |
0.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
三、國防支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
11.29 |
0.00 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
3.68 |
0.00 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
9.03 |
0.00 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
216.16 |
本年支出合計 |
216.16 |
0.00 |
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
0.00 |
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
0.00 |
|
|
|
|
總計 |
216.16 |
總計 |
216.16 |
0.00 |
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
||||||||||
|
部門： |
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||||||||||
|
科目 編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||
|
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
||||||||||||||
|
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
216.16 |
216.16 |
0.00 |
216.16 |
216.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
192.16 |
192.16 |
0.00 |
192.16 |
192.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20134 |
統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
192.16 |
192.16 |
0.00 |
192.16 |
192.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013401 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
192.16 |
192.16 |
0.00 |
192.16 |
192.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.29 |
11.29 |
0.00 |
11.29 |
11.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.58 |
10.58 |
0.00 |
10.58 |
10.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.58 |
10.58 |
0.00 |
10.58 |
10.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
撫恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.68 |
3.68 |
0.00 |
3.68 |
3.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.68 |
3.68 |
0.00 |
3.68 |
3.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.68 |
3.68 |
0.00 |
3.68 |
3.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.03 |
9.03 |
0.00 |
9.03 |
9.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.03 |
9.03 |
0.00 |
9.03 |
9.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.03 |
9.03 |
0.00 |
9.03 |
9.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
公開06表 |
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|
部門： |
|
金額單位：萬元 |
||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
142.87 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
62.49 |
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
42.92 |
30201 |
辦公費 |
7.85 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補貼 |
21.64 |
30202 |
印刷費 |
0.00 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30103 |
獎金 |
47.77 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補助費 |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
|
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30205 |
水費 |
0.01 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 |
10.58 |
30206 |
電費 |
0.39 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
0.00 |
30207 |
郵電費 |
2.09 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
3.68 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.00 |
30211 |
差旅費 |
4.87 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
9.03 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
0.00 |
30213 |
維修（護(hù)）費 |
0.00 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
7.26 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
10.79 |
30215 |
會議費 |
0.99 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
12.41 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務(wù)招待費 |
10.80 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
0.71 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
30305 |
生活補助 |
8.24 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
0.30 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
1.52 |
312 |
對企業(yè)補助 |
0.00 |
|
30309 |
獎勵金 |
1.80 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
|
30399 |
對其他個人和家庭的補助支出 |
0.04 |
30239 |
其他交通費用 |
11.43 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
9.83 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人員經(jīng)費合計 |
153.66 |
公用經(jīng)費合計 |
62.49 |
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政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
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公開07表 |
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部門： |
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單位：萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||
|
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
|
|
|
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注：青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)
第三部分 青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計216.16萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計216.16萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計各增加62.01萬元，增長28.69%，主要原因：2019年機構(gòu)改革統(tǒng)戰(zhàn)部合并了縣民族宗教事務(wù)局并劃入僑務(wù)事務(wù)，人員編制由原來的6人增加到10人，因此人員經(jīng)費支出增長44.54萬元，因日常事務(wù)增加了民族、宗教、港澳、僑務(wù)等事務(wù)，日常開支大幅增長，公用經(jīng)費支出增長17.47萬元。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計216.16萬元，其中：財政撥款收入216.16萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計216.16萬元，其中：基本支出216.16萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計216.16萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計216.16萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加62.01萬元，增長28.69%，主要原因：2019年機構(gòu)改革統(tǒng)戰(zhàn)部合并了縣民族宗教事務(wù)局并劃入僑務(wù)事務(wù)，人員編制由原來的6人增加到10人，因此人員經(jīng)費支出增長44.54萬元，因日常事務(wù)增加了民族、宗教、港澳、僑務(wù)等事務(wù)，日常開支大幅增長，公用經(jīng)費支出增長17.47萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入216.16萬元，占本年收入的100.00%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加62.01萬元，增長28.69%，主要原因：2019年機構(gòu)改革統(tǒng)戰(zhàn)部合并了縣民族宗教事務(wù)局并劃入僑務(wù)事務(wù)，人員編制由原來的6人增加到10人，因此人員經(jīng)費支出增長44.54萬元，因日常事務(wù)增加了民族、宗教、港澳、僑務(wù)等事務(wù)，日常開支大幅增長，公用經(jīng)費支出增長17.47萬元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出216.16萬元，占本年支出的100.00%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加62.01萬元，增長28.69%，主要原因：2019年機構(gòu)改革統(tǒng)戰(zhàn)部合并了縣民族宗教事務(wù)局并劃入僑務(wù)事務(wù)，人員編制由原來的6人增加到10人，因此人員經(jīng)費支出增長44.54萬元，因日常事務(wù)增加了民族、宗教、港澳、僑務(wù)等事務(wù)，日常開支大幅增長，公用經(jīng)費支出增長17.47萬元。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出216.16萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出192.16萬元，占88.90%;社會保障和就業(yè)（類）支出11.29萬元，占5.22%；衛(wèi)生健康（類）支出3.68萬元，占1.70%；住房保障（類）支出9.03萬元，占4.18%。
（四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為193.92萬元，支出決算為216.16萬元，完成年初預(yù)算的111.47%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 2019年機構(gòu)改革統(tǒng)戰(zhàn)部合并了縣民族宗教事務(wù)局并劃入僑務(wù)事務(wù)，人員編制由原來的6人增加到10人，日常事務(wù)增加了民族、宗教、港澳、僑務(wù)等事務(wù)。其中:基本支出216.16萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占100.00%。具體情況如下：
1．一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為90.14萬元，支出決算為192.16萬元，完成年初預(yù)算的213.18%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是2019年機構(gòu)改革統(tǒng)戰(zhàn)部合并了縣民族宗教事務(wù)局并劃入僑務(wù)事務(wù)，人員編制由原來的6人增加到10人；二是日常事務(wù)增加了民族、宗教、港澳、僑務(wù)等事務(wù)。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為11.87萬元，支出決算為10.58萬元，完成年初預(yù)算的89.13%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是社?；鶖?shù)下調(diào)，此項在決算中由行政運行和其他行政事業(yè)單位離退休支出。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預(yù)算為0.24萬元，支出決算為0.71萬元，完成年初預(yù)算的295.83%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是遺屬補助標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)，此項部分由行政運行支出。
4、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為3.92萬元，支出決算為3.68萬元，完成年初預(yù)算的93.88%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是社保基數(shù)下調(diào)。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為7.24萬元，支出決算為9.03萬元，完成年初預(yù)算的124.72%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資上漲。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出216.16萬元，其中：人員經(jīng)費153.66萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費62.49萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年度，青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部機關(guān)運行經(jīng)費支出62.49萬元，比2018年增加17.47萬元，增長27.96%，主要原因是日常統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)增加了民族、宗教、港澳、僑務(wù)等事務(wù)，工作要求精細(xì)化程度進(jìn)一步提高。
（二）政府采購支出情況
2019年度，青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部政府采購支出總額11.04萬元，其中：政府采購貨物支出11.04萬元，政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部無公務(wù)車輛；無單價50萬元以上的通用設(shè)備；無單價100萬以上專用設(shè)備。
（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2019年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共10個項目，涉及資金80.50萬元，占項目預(yù)算總額的100.00%。從評價情況看，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。
青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部共組織對“黨外隊伍建設(shè)”“黨外人士培訓(xùn)班外地考察”“黨外學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)組經(jīng)費”“民族工作專項經(jīng)費”“宗教工作專項經(jīng)費”等5個項目開展了重點績效評價，涉及資金44萬元。上述項目均通過縣委綜合績效考核組開展績效評價。從評價情況看，5個項目均達(dá)到預(yù)期效果，全縣黨外干部、黨外代表人士隊伍建設(shè)進(jìn)一步加強，黨外學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)組活動正常開展，委托省社會主義學(xué)院舉辦一期全縣黨外代表人士暨非公經(jīng)濟人士培訓(xùn)班，較好的發(fā)揮了參政議政能力，開展了民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步宣傳月活動和少數(shù)民族幫扶，蓉城鎮(zhèn)芙蓉社區(qū)獲評了市級民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步先進(jìn)示范區(qū)，少數(shù)民族工作明顯進(jìn)步，不斷優(yōu)化宗教事務(wù)管理水平，持續(xù)開展“三學(xué)習(xí)”“三納入”“三提高”活動，舉辦全縣宗教工作專題培訓(xùn)班，宗教工作的能力水平全面提升，在年終全縣綜合評價考核中，縣委統(tǒng)戰(zhàn)部取得了靠A的考評等次。
組織開展2019年度部門整體支出績效評價。評價結(jié)果顯示，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果(指縣財政批復(fù)績效目標(biāo)的項目）
青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部在2019年度部門決算中公開“黨派特別費、對臺辦公經(jīng)費、黨建工作經(jīng)費、佛教商業(yè)化治理經(jīng)費、僑務(wù)工作經(jīng)費”等5個項目績效自評結(jié)果。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，黨外學(xué)習(xí)活動聯(lián)絡(luò)組費、臺灣事務(wù)費項目績效自評得分為45分。項目全年預(yù)算數(shù)為36.5萬元，執(zhí)行數(shù)為36.5萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：完成了全年的黨派工作、臺灣事務(wù)、黨建工作、僑務(wù)事務(wù)，牽頭開展了佛教商業(yè)化治理工作。
3.部門評價項目績效評價結(jié)果。
績效自評綜述：評價結(jié)果顯示，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十四、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
主辦單位：青陽縣人民政府辦公室 承辦單位：青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
運維電話：0566-5038187
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