目  錄

 

第一部分 青陽(yáng)縣工商聯(lián)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 青陽(yáng)縣工商聯(lián)2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 青陽(yáng)縣工商聯(lián)2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

青陽(yáng)縣工商聯(lián)2019年度部門(mén)決算情況

 

 

第一部分   青陽(yáng)縣工商聯(lián)概況

一、部門(mén)職責(zé)

根據(jù)《中國(guó)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)章程》文件規(guī)定，主要職責(zé)是：發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政，表彰宣傳會(huì)員中先進(jìn)典型，代表和維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，為會(huì)員提供培訓(xùn)、融資、科級(jí)、法律、信息咨詢(xún)等服務(wù)，當(dāng)好縣委和縣政府的參謀和助手。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，青陽(yáng)縣工商聯(lián)2019年度部門(mén)決算只包括本級(jí)決算，與預(yù)算比較無(wú)增減。

 

第二部分 青陽(yáng)縣工商聯(lián)2019年度部門(mén)決算表

 

見(jiàn)附件

 

第三部分  青陽(yáng)縣工商聯(lián)2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入總計(jì)108.66萬(wàn)元、支出總計(jì)108.66萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計(jì)各減少30.51萬(wàn)元，減少21.92%，主要原因：一是一般公共服務(wù)支出減少25.32萬(wàn)元；二是行政事業(yè)單位退休支出減少5.68萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度收入合計(jì)108.66萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入108.66萬(wàn)元，占100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度支出合計(jì)108.66萬(wàn)元，其中：基本支出108.66萬(wàn)元，占100%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)108.66萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)108.66元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少30.51萬(wàn)元，減少21.92%，主要原因：一是一般公共服務(wù)支出減少25.32萬(wàn)元；二是行政事業(yè)單位退休支出減少5.68萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入108.66萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少30.51萬(wàn)元，減少21.92%，主要原因：一是一般公共服務(wù)支出減少25.32萬(wàn)元；二是行政事業(yè)單位退休支出減少5.68萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出108.66萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少30.51萬(wàn)元，減少21.92%，主要原因：一是一般公共服務(wù)支出減少25.32萬(wàn)元；二是行政事業(yè)單位退休支出減少5.68萬(wàn)元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出108.66萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出94.62萬(wàn)元，占87.08%；社會(huì)保障和就業(yè)支出7.14萬(wàn)元，占6.57%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.87萬(wàn)元，占1.72%；住房保障支出5.03萬(wàn)元，占4.63%。

 

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為76.9萬(wàn)元，支出決算為108.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 補(bǔ)發(fā)了在職和退休人員的一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)。其中:基本支出108.66萬(wàn)元，占100%；具體情況如下：

1．“一般公共服務(wù)”2019年支出決算為94.62萬(wàn)元其中：“行政運(yùn)行”決算92.82萬(wàn)元，主要用于工資福利、辦公日常開(kāi)支、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、相關(guān)工商聯(lián)事務(wù)費(fèi)用等支出。

2、“社會(huì)保障和就業(yè)”2019年度決算7.14萬(wàn)元，其中：“行政事業(yè)單位離退休”決算5.4萬(wàn)元，主要用于工商聯(lián)機(jī)關(guān)離退休人員支出；“其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”決算1.74萬(wàn)元，主要用于單位退職人員工資。

3、“醫(yī)療衛(wèi)生”2019年度決算1.87萬(wàn)元，其中：“行政單位醫(yī)療”決算1.87萬(wàn)元，主要用于工商聯(lián)機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出。

4、“住房保障支出”2019年度決算5.03萬(wàn)元，其中：“住房公積金”決算5.03萬(wàn)元，主要用于工商聯(lián)機(jī)關(guān)按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出108.66萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)80.53萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)28.13萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2019年工商聯(lián)沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年度，青陽(yáng)縣工商聯(lián)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出92.82萬(wàn)元，比2018年減少25.01萬(wàn)元，減少21.23%，主要原因：一般公共服務(wù)支出減少。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2019年度，青陽(yáng)縣工商聯(lián)機(jī)關(guān)采購(gòu)支出總額0.34萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.34萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2019年12月31日，青陽(yáng)縣工商聯(lián)共有車(chē)輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)以上的大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

工商聯(lián)2019年度無(wú)納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。