| 索引號： | 133418235117690225/202009-00001 | 組配分類： | 本部門決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 青陽縣殘疾人聯(lián)合會 | 主題分類： | 其他 / 殘疾人 / 其他 |
| 名稱： | 青陽縣殘聯(lián)2019年部門決算情況 | 文號： | |
| 成文日期： | 2020-09-30 | 發(fā)布日期： | 2020-09-30 |
| 廢止日期： |
青陽縣殘聯(lián)2019年部門決算情況
2020年9月
目 錄
第一部分 青陽縣殘聯(lián)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 青陽縣殘聯(lián)2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 青陽縣殘聯(lián)2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
青陽縣殘聯(lián)2019年部門決算情況
第一部分 青陽縣殘聯(lián)概況
一、 部門職能
1、密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務(wù)。
2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人，遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立、為現(xiàn)代化建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
3、弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員全社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
4、開展和促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、文化生活、維權(quán)、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件。
5、協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計劃，發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢、服務(wù)作用，對有關(guān)領(lǐng)域的工作進(jìn)行管理和指導(dǎo)。
6、承擔(dān)政府殘疾人工作委員會的日常工作。
7、管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。
8、聯(lián)系、指導(dǎo)各殘疾人群眾組織，培養(yǎng)殘疾人工作者。
9、承擔(dān)政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
青陽縣殘聯(lián)2019年度部門決算只有本級決算，與預(yù)算一致。
第二部分 青陽縣殘聯(lián)2019年部門決算表
收入支出決算總表
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公開01表 |
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部門： |
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金額單位：萬元 |
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|
收入 |
支出 |
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項 目 |
金額 |
項目 |
金額 |
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|
欄 次 |
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|
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
3066510.54 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
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|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
0 |
二、外交支出 |
|
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|
三、上級補(bǔ)助收入 |
0 |
三、國防支出 |
|
||
|
四、事業(yè)收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
|
||
|
五、經(jīng)營收入 |
0 |
五、教育支出 |
|
||
|
六、附屬單位上繳收入 |
0 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
||
|
七、其他收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
||
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
2993966.42 |
||
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
19812.12 |
||
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
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|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
||
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
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|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
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|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
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|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
||
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
52732 |
||
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
||
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
||
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
|
||
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
|
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|
本年收入合計 |
|
本年支出合計 |
3066510.54 |
||
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
結(jié)余分配 |
|
||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
總計 |
3066510.54 |
總計 |
3066510.54 |
||
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
||||
|
部門： |
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
小計 |
其中：教育 收費(fèi) |
|||||||||
|
欄次 |
合計 |
3066510.54 |
3066510.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
2993966.42 |
2993966.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
57237.44 |
57237.44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
57237.44 |
57237.44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
2936420.34 |
2936420.34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2081101 |
行政運(yùn)行 |
1079888.31 |
1079888.31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
1856532.03 |
1856532.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20827 |
財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助 |
308.64 |
308.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2082701 |
財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助 |
308.64 |
308.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
19812.12 |
19812.12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
19812.12 |
19812.12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
15800.52 |
15800.52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4011.60 |
4011.60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
52732 |
52732 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
52732 |
52732 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
52732 |
52732 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
支出決算表
|
|
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|
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|
公開03表 |
|
|
部門： |
|
|
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|
|
|
金額單位：萬元 |
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|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
2,993,966.42
|
2,993,966.42
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
57,237.44
|
57,237.44
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
57,237.44
|
57,237.44
|
|
|
|
|
||
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
2,936,420.34 |
2,936,420.34 |
|
|
|
|
||
|
2081101 |
行政運(yùn)行 |
1,079,888.31 |
1,079,888.31 |
|
|
|
|
||
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
1,856,532.03 |
1,856,532.03 |
|
|
|
|
||
|
20827 |
財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助 |
308.64 |
308.64 |
|
|
|
|
||
|
2082701 |
財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助 |
308.64 |
308.64 |
|
|
|
|
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
19,812.12 |
19,812.12 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
19,812.12 |
19,812.12 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
15,800.52 |
15,800.52 |
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4,011.60 |
4,011.60 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
52,732.00 |
52,732.00 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
52,732.00 |
52,732.00 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
52,732.00 |
52,732.00 |
|
|
|
|
||
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開04表 |
|||
|
部門： |
|
|
金額單位：萬元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
項 目 |
金額 |
項目 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
||
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
3,066,510.54
|
一、一般公共服務(wù)支出 |
0 |
0 |
||
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
三、國防支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
五、教育支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
2,993,966.42 |
0 |
||
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
19,812.12 |
0 |
||
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
52,732.00 |
0 |
||
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
0 |
0 |
||
|
本年收入合計 |
3,066,510.54 |
本年支出合計 |
3,066,510.54
|
0 |
||
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0 |
0 |
||
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
0 |
|
0 |
0 |
||
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
0 |
|
0 |
0 |
||
|
總計 |
3,066,510.54 |
總計 |
3,066,510.54 |
|
||
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
||||||||
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||||||||
|
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||||||||
|
類款項 |
合計 |
0 |
0 |
0 |
3,066,510.54 |
3,066,510.54 |
|
3,066,510.54 |
3,066,510.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出 |
0 |
0 |
0 |
2,993,966.42
|
2,993,966.42
|
|
2,993,966.42
|
2,993,966.42
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0 |
0 |
0 |
57,237.44
|
57,237.44
|
|
57,237.44
|
57,237.44
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
0 |
0 |
0 |
57,237.44
|
57,237.44
|
|
57,237.44
|
57,237.44
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
0 |
0 |
0 |
2,936,420.34
|
2,936,420.34
|
|
2,936,420.34
|
2,936,420.34
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2081101 |
行政運(yùn)行 |
0 |
0 |
0 |
1,079,888.31 |
1,079,888.31 |
|
1,079,888.31 |
1,079,888.31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
0 |
0 |
0 |
1,856,532.03 |
1,856,532.03 |
|
1,856,532.03 |
1,856,532.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
20827 |
財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助 |
0 |
0 |
0 |
308.64
|
308.64
|
|
308.64
|
308.64
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2082701 |
財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助 |
0 |
0 |
0 |
308.64
|
308.64
|
|
308.64
|
308.64
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
0 |
0 |
0 |
19,812.12
|
19,812.12
|
|
19,812.12
|
19,812.12
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
0 |
0 |
0 |
19,812.12
|
19,812.12
|
|
19,812.12
|
19,812.12
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
0 |
0 |
0 |
15,800.52
|
15,800.52
|
|
15,800.52
|
15,800.52
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0 |
0 |
0 |
4,011.60
|
4,011.60
|
|
4,011.60
|
4,011.60
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
221
|
住房保障支出 |
0 |
0 |
0 |
52,732.00
|
52,732.00
|
|
52,732.00
|
52,732.00
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
22102
|
住房改革支出 |
0 |
0 |
0 |
52,732.00
|
52,732.00
|
|
52,732.00
|
52,732.00
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2210201
|
住房公積金 |
0 |
0 |
0 |
52,732.00
|
52,732.00
|
|
52,732.00
|
52,732.00
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
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|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 |
公開06表 |
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|
部門： |
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
1051978.51 11110101051978.51 1,051,978.51
1,051,978.51
1,051,978.51
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
621532.03 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
505050.00 |
30201 |
辦公費(fèi) |
32000.00 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
0.00 |
30202 |
印刷費(fèi) |
5000.00 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30103 |
獎金 |
41000.00 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
21000.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|
30107 |
績效工資 |
210000.00 |
30205 |
水費(fèi) |
1000.00 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi) |
57237.44 |
30206 |
電費(fèi) |
9000.00 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30207 |
郵電費(fèi) |
36000.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
19,812.12
19,812.12
|
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
308.64 |
30211 |
差旅費(fèi) |
40000.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
52732.00 |
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
0.00 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
144838.31 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
1278000.00 |
30215 |
會議費(fèi) |
13500.00 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
80000.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)招待費(fèi) |
40000.00 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
210000.00 210000.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
750000.00 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.00 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
226000.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
35000.00 |
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
115000.00 |
|
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
|
30399 |
對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
302000.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
20000.00 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
115000.00 |
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
100032.03 |
31299 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計 |
2329978.51 |
公用經(jīng)費(fèi)合計 |
736532.03 |
|||||
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
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公開07表 |
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部門： |
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單位：萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||
|
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
|
|
|
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第三部分 青陽縣殘聯(lián)2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計306.65萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計306.65萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計各增加121.51萬元，增長65.64%，主要原因其他殘疾人事業(yè)經(jīng)費(fèi)增長（上級撥付的殘疾事業(yè)資金今年納入決算）
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計306.65萬元，其中：財政撥款收入306.65萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計306.65萬元，其中：基本支出306.65萬元，占100%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計306.65萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計306.65萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計各增加121.51萬元，增長65.64%，主要原因其他殘疾人事業(yè)經(jīng)費(fèi)增長（上級撥付的殘疾事業(yè)資金今年納入決算）。
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入306.65萬元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加121.51萬元，增長主要原因其他殘疾人事業(yè)經(jīng)費(fèi)增長（上級撥付的殘疾事業(yè)資金今年納入決算）。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出306.65萬元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加121.51萬元，增長主要原因其他殘疾人事業(yè)經(jīng)費(fèi)增長（上級撥付的殘疾事業(yè)資金今年納入決算）。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出306.65萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出299.39萬元，占97.63%；衛(wèi)生健康支出1.98萬元，占0.65%；住房保障（類）支出5.27萬元，占1.72%。
（四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為115.62萬元，支出決算為306.65萬元，完成年初預(yù)算的265.23%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因其他殘疾人事業(yè)經(jīng)費(fèi)增長（上級撥付的殘疾事業(yè)資金今年納入決算）。
具體情況如下：
1．一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。年初預(yù)算為42.01萬元，支出決算為107.99萬元，完成年初預(yù)算的257.06%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是單位聘用人員工資未列入預(yù)算；二是部分殘疾人事業(yè)支出未列入預(yù)算。
2.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為6.93萬元，支出決算為6.93萬元，完成年初預(yù)算的100%。
3.教育（類）教育進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）。年初預(yù)算為0.72萬元，支出決算為8.00萬元，完成年初預(yù)算的1111.12%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市委組織部組織了單位主要領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)和市殘聯(lián)組織了殘聯(lián)系統(tǒng)職工赴外地培訓(xùn)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出306.65萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)233.00萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)73.65萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他對企業(yè)補(bǔ)助。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
青陽縣殘聯(lián)沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出
八、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年度，青陽縣殘聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17.6萬元，比2018年增加1.2萬元，增長7.32%，主要原因是差旅費(fèi)增長。
（二）政府采購支出情況
2019年度，青陽縣殘聯(lián)政府采購支出總額13.2萬元，其中：政府采購貨物支出13.2萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，青陽縣殘聯(lián)共有車輛1輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
青陽縣殘聯(lián)2019年一般公共預(yù)算財政
撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
一、2019年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
預(yù) 算 數(shù) |
決 算 數(shù) |
|
合 計 |
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因公出國（境）費(fèi) |
0 |
0 |
|
公務(wù)接待費(fèi) |
4.5 |
4 |
|
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0 |
0 |
|
其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0 |
0 |
|
公務(wù)用車購置費(fèi) |
0 |
0 |
二、2019年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明
青陽縣殘聯(lián)2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4.5萬元，支出決算為4.0萬元，完成預(yù)算的88.89%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少招待次數(shù)。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明
青陽縣殘聯(lián)2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)4決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算4萬元，占100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1、因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，與2019年度預(yù)算相比，減少（增加）0萬元。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出4萬元，與2019年度預(yù)算相比，減少0.5萬元，下降88.89%，下降厲行節(jié)約，減少招待次數(shù)。
2019年青陽縣殘聯(lián)國內(nèi)公務(wù)接待共43批次。主要是用于上級部門工作檢查和外縣單位工作交流及基層工作人員工作用餐。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，與2019年度預(yù)算相比，減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
2019年沒有安排公務(wù)用車購置費(fèi)
主辦單位：青陽縣人民政府辦公室 承辦單位：青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
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