2018年青陽統(tǒng)戰(zhàn)部預(yù)算情況說明

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算131.29萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款131.29萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入131.29萬元，上年結(jié)余0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)116.57萬元，占88.79%；社會保障和就業(yè)支出8.03萬元，占6.12%；醫(yī)療衛(wèi)生支出2.35萬元，占1.79%；住房保障支出4.34萬元，占3.30%。

二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年一般公共預(yù)算撥款131.29萬元，比2017年預(yù)算增加6.26萬元，增加4.77%，主要是一般公共服務(wù)中行政運(yùn)行統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)116.57萬元，占88.79%；社會保障和就業(yè)支出8.03萬元，占6.12%；醫(yī)療衛(wèi)生支出2.35萬元，占1.79%；住房保障支出4.34萬元，占3.30%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)”2018年預(yù)算116.57萬元，比2017年預(yù)算增加29.16萬元，增加25.02%，增加原因主要是一般公共服務(wù)中行政運(yùn)行統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。其中:“基本支出”預(yù)算65.57萬元，主要用于保障部機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；項(xiàng)目支出51.00萬元，主要是“對臺辦公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算10.00萬元，用于對臺事務(wù)方面支出；“黨外學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)組經(jīng)費(fèi)”預(yù)算6.00萬元，用于黨外學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)組支出；“黨外人士培訓(xùn)班外地考察”預(yù)算4.00萬元，用于組織黨外代表人士培訓(xùn)考察等支出；“黨外隊(duì)伍建設(shè)費(fèi)”預(yù)算15.00萬元，用于黨外干部、黨外代表人士隊(duì)伍建設(shè)支出；“黨派特別費(fèi)”預(yù)算15.00萬元，用于黨派方面支出；“黨建工作經(jīng)費(fèi)”預(yù)算1.00萬元，用于部機(jī)關(guān)黨建支出。

2.“社會保障和就業(yè)”2018年預(yù)算8.03萬元，比2017年預(yù)算減少22.19萬元，減少70.99%，減少原因主要是退休人員工資改由社保發(fā)放等。其中：“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出”預(yù)算7.89萬元，主要用于部機(jī)關(guān)基本養(yǎng)老保險方面支出；“財(cái)政對生育保險基金的補(bǔ)助”預(yù)算0.14萬元，主要用于部機(jī)關(guān)生育保險方面支出。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2018年預(yù)算2.35萬元，比2017年預(yù)算增加0.11萬元，增長4.68%，增長原因主要是醫(yī)療保險繳費(fèi)基數(shù)增加等。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算2.35萬元，主要用于部機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2018年預(yù)算4.34萬元，比2017年預(yù)算增加0.21萬元，增長4.84%，增長原因主要是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加等。其中：“住房公積金”預(yù)算4.34萬元，主要用于部機(jī)關(guān)按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金等住房改革方面的支出。

三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年一般公共預(yù)算基本支出80.29萬元，其中：

工資福利支出63.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金等。

商品和服務(wù)支出15.82萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。  

對個人和家庭的補(bǔ)助0.64萬元，主要包括：生活補(bǔ)助、獎勵金等。

四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年收支總預(yù)算131.29萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入、納入專戶管理政府非稅收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年收入預(yù)算131.29萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入131.29萬元，占100.00%，比2017年預(yù)算增加6.26萬元，增加4.77%，增加原因主要是一般公共服務(wù)中行政運(yùn)行統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。無政府性基金預(yù)算撥款收入，2018年預(yù)算也無政府性基金預(yù)算撥款收入；無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，2018年預(yù)算也無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入；無納入專戶管理政府非稅收入，2018年預(yù)算也無納入專戶管理政府非稅收入。

八、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年支出預(yù)算131.29萬元，比2017年預(yù)算增加6.26萬元，增加4.77%，增加原因主要是一般公共服務(wù)中行政運(yùn)行統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。其中，基本支出80.29萬元，占61.15%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出51.00萬元，占38.85%，主要用于對臺工作、黨外隊(duì)伍建設(shè)、黨外人士培訓(xùn)、黨派工作、黨外學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)組、機(jī)關(guān)黨建等支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。

1.“對臺辦公經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。本項(xiàng)目主要是用于對臺事務(wù)方面支出。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。青陽縣委臺灣事務(wù)辦公室錄屬于青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部，開展日常對臺工作。

（3）實(shí)施主體。本項(xiàng)目由青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部統(tǒng)一實(shí)施。

（4）實(shí)施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）項(xiàng)目內(nèi)容。對臺事務(wù)各項(xiàng)費(fèi)用。

（6）年度預(yù)算安排。2018年部門預(yù)算編制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.00萬元。

2.“黨外學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)組費(fèi)用”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。本項(xiàng)目主要是用于黨外學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)組方面支出。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。黨外學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)組辦公室錄位于青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部，組織開展我縣黨外學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)組日常工作。

（3）實(shí)施主體。本項(xiàng)目由青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部統(tǒng)一實(shí)施。

（4）實(shí)施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）項(xiàng)目內(nèi)容?？h黨外學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)組日常工作。

（6）年度預(yù)算安排。2018年部門預(yù)算編制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.00萬元。

3.“黨外人士培訓(xùn)班外地考察”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。本項(xiàng)目主要是用于黨外人士培訓(xùn)考察方面支出。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。由青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部負(fù)責(zé)組織開展我縣黨外人士培訓(xùn)考察工作。

（3）實(shí)施主體。本項(xiàng)目由青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部統(tǒng)一實(shí)施。

（4）實(shí)施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）項(xiàng)目內(nèi)容?？h黨外人士培訓(xùn)調(diào)研工作。

（6）年度預(yù)算安排。2018年部門預(yù)算編制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.00萬元。

4.“黨外隊(duì)伍建設(shè)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。本項(xiàng)目主要是用于黨外隊(duì)伍建設(shè)方面支出。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。由青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部負(fù)責(zé)組織開展我縣黨外隊(duì)伍建設(shè)工作。

（3）實(shí)施主體。本項(xiàng)目由青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部統(tǒng)一實(shí)施。

（4）實(shí)施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）項(xiàng)目內(nèi)容。我縣黨外干部、黨外代表人士隊(duì)伍建設(shè)工作。

（6）年度預(yù)算安排。2018年部門預(yù)算編制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算15.00萬元。

5.“黨派特別費(fèi)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。本項(xiàng)目主要是用于黨派建設(shè)支出。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。由青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部負(fù)責(zé)組織開展我縣黨派工作。

（3）實(shí)施主體。本項(xiàng)目由青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部統(tǒng)一實(shí)施。

（4）實(shí)施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）項(xiàng)目內(nèi)容。我縣黨派工作。

（6）年度預(yù)算安排。2018年部門預(yù)算編制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算15.00萬元。

6.“黨建工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。本項(xiàng)目主要是用于部機(jī)關(guān)黨建工作支出。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部建有中共青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部黨支部。

（3）實(shí)施主體。本項(xiàng)目由青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部統(tǒng)一實(shí)施。

（4）實(shí)施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）項(xiàng)目內(nèi)容。部機(jī)關(guān)黨建工作。

（6）年度預(yù)算安排。2018年部門預(yù)算編制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.00萬元。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算15.82萬元，主要用于保障部機(jī)關(guān)辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。含辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。  

（三）政府采購情況。

青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年各單位政府采購預(yù)算總額3.20萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算3.20萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部無辦公車輛；無單位價值50萬元以上的通用設(shè)備；無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。

2018年部門預(yù)算無安排購置公務(wù)用車，無安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備，無安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實(shí)行部門自評或第三方評價。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。