青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門預(yù)算

2019年3月

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 2019年部門預(yù)算表

1.青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

6.青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年收支預(yù)算總表

7.青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年收入預(yù)算總表

8.青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年支出預(yù)算總表

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5.關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

（一）宣傳貫徹落實(shí)中央統(tǒng)戰(zhàn)工作的方針，政策和重大部署；深入調(diào)查研究，向縣委反映情況，提出開(kāi)展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見(jiàn)和建議。

（二）加強(qiáng)與港澳臺(tái)海外基層民眾、青年學(xué)生、知識(shí)精英等重點(diǎn)群體聯(lián)誼交友，加強(qiáng)海外代表人士隊(duì)伍建設(shè)，做好爭(zhēng)取人心和壯大愛(ài)國(guó)力量工作。加強(qiáng)與港澳臺(tái)海外經(jīng)貿(mào)文化交流合作，協(xié)助開(kāi)展招商引資、招才引智活動(dòng)，協(xié)調(diào)推動(dòng)文化交流、“雙創(chuàng)”合作，助力打造內(nèi)陸開(kāi)放新高地。加強(qiáng)對(duì)海外統(tǒng)戰(zhàn)工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，密切與其他涉僑部門的溝通聯(lián)系，繼續(xù)推進(jìn)僑團(tuán)建設(shè)，發(fā)揮好廣大歸僑僑眷和海外僑胞的優(yōu)勢(shì)作用。支持縣僑聯(lián)加強(qiáng)與港澳臺(tái)海外青年和專業(yè)社團(tuán)的溝通聯(lián)系，推進(jìn)縣僑聯(lián)改革發(fā)展，充分發(fā)揮職能作用。

（三）督促、檢查有關(guān)部門對(duì)民族宗教政策的貫徹落實(shí)，聯(lián)系少數(shù)民族和宗教人士。

（四）聯(lián)系海內(nèi)外工商社團(tuán)及代表人士，做好非公有制經(jīng)濟(jì)人士工作，及時(shí)研究，反映情況，提出工作建議。

（五）協(xié)助做好人民政協(xié)有關(guān)工作，負(fù)責(zé)聯(lián)系黨外民主人士，推進(jìn)政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政制度的建立和完善。   

（六）協(xié)助縣委組織部做好黨外人士的培養(yǎng)、選拔工作，做好各級(jí)黨外人士代表、政協(xié)委員的推薦工作。

（七）負(fù)責(zé)聯(lián)系黨外各界高中級(jí)知識(shí)分子，全面客觀反映黨外知識(shí)分子的情況、意見(jiàn)，配合有關(guān)部門調(diào)研、檢查和貫徹落實(shí)黨的知識(shí)分子政策。

（八）協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線內(nèi)部的各種關(guān)系，指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委開(kāi)展統(tǒng)戰(zhàn)業(yè)務(wù)工作，做好黃埔軍校青陽(yáng)同學(xué)會(huì)聯(lián)絡(luò)小組、縣海外聯(lián)誼會(huì)、縣工商聯(lián)（商會(huì)）等有關(guān)社會(huì)團(tuán)體的聯(lián)系工作。

（九）承擔(dān)縣委和上級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)部門交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年度部門預(yù)算只包括部本級(jí)預(yù)算，青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。

三、2019年度主要工作任務(wù)

以認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神為統(tǒng)領(lǐng)，深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話特別是關(guān)于統(tǒng)戰(zhàn)工作的重要講話精神，以貫徹落實(shí)中央、省、市統(tǒng)戰(zhàn)工作會(huì)議精神為主線，發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線優(yōu)勢(shì)，凝心聚力，著力提升全縣統(tǒng)戰(zhàn)工作水平，為加快建設(shè)美麗青陽(yáng)、全面建成小康社會(huì)作出貢獻(xiàn)。

第二部分 2019年部門預(yù)算表

部門公開(kāi)表2

部門公開(kāi)表3

部門公開(kāi)表4

部門公開(kāi)表5

部門公開(kāi)表6

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年機(jī)構(gòu)改革后財(cái)政撥款收支預(yù)算193.92萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款193.92萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入193.92萬(wàn)元，上年結(jié)余0萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)170.64萬(wàn)元，占88.00%；社會(huì)保障和就業(yè)支出12.12萬(wàn)元，占6.25%；醫(yī)療衛(wèi)生支出3.92萬(wàn)元，占2.02%；住房保障支出7.24萬(wàn)元，占3.73%。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年機(jī)構(gòu)改革后一般公共預(yù)算撥款193.92萬(wàn)元，比2018年的預(yù)算撥款增加62.63萬(wàn)元，增加32.30%，增加原因主要是2019年機(jī)構(gòu)改革統(tǒng)戰(zhàn)部合并了縣民族宗教事務(wù)局并劃入僑務(wù)事務(wù)，人員編制由原來(lái)的6人增加到10人，因此人員經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)33.13萬(wàn)元，因日常事務(wù)增加了民族、宗教、港澳、僑務(wù)等事務(wù)，日常開(kāi)支大幅增長(zhǎng)，公用經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)29.50萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)170.64萬(wàn)元，占88.00%；社會(huì)保障和就業(yè)支出12.12萬(wàn)元，占6.25%；醫(yī)療衛(wèi)生支出3.92萬(wàn)元，占2.02%；住房保障支出7.24萬(wàn)元，占3.73%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)”2019年預(yù)算170.64萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加54.07萬(wàn)元，增加34.69%，增加原因主要是2019年項(xiàng)目資金增加29.50萬(wàn)元，其他增加24.57萬(wàn)元，兩項(xiàng)合計(jì)增加54.07萬(wàn)元。其中:“基本支出”預(yù)算90.14萬(wàn)元，主要用于保障部機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；項(xiàng)目支出80.50萬(wàn)元，主要是“宗教工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”預(yù)算10.00萬(wàn)元，用于宗教工作方面支出；“僑務(wù)工作經(jīng)費(fèi)”預(yù)算0.50萬(wàn)元，用于僑務(wù)方面支出；“民族工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”預(yù)算9.00萬(wàn)元，用于民族工作方面支出；“佛教商業(yè)化治理經(jīng)費(fèi)”預(yù)算10.00萬(wàn)元，用于佛教商業(yè)化治理方面支出；“對(duì)臺(tái)辦公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算10.00萬(wàn)元，用于對(duì)臺(tái)事務(wù)方面支出；“黨外學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)組經(jīng)費(fèi)”預(yù)算6.00萬(wàn)元，用于黨外學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)組支出；“黨外人士培訓(xùn)班外地考察”預(yù)算4.00萬(wàn)元，用于組織黨外代表人士培訓(xùn)考察等支出；“黨外隊(duì)伍建設(shè)費(fèi)”預(yù)算15.00萬(wàn)元，用于黨外干部、黨外代表人士隊(duì)伍建設(shè)支出；“黨派特別費(fèi)”預(yù)算15.00萬(wàn)元，用于黨派方面支出；“黨建工作經(jīng)費(fèi)”預(yù)算1.00萬(wàn)元，用于部機(jī)關(guān)黨建支出。

2.“社會(huì)保障和就業(yè)”2019年預(yù)算12.12萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加4.09萬(wàn)元，增加33.75%，增加原因主要是2019年機(jī)構(gòu)改革統(tǒng)戰(zhàn)部合并了縣民族宗教事務(wù)局并劃入僑務(wù)事務(wù)，人員編制由原來(lái)的6人增加到10人；及社?；鶖?shù)調(diào)整。其中：“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”預(yù)算11.87萬(wàn)元，主要用于部機(jī)關(guān)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)方面支出；“財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助”預(yù)算0.25萬(wàn)元，主要用于部機(jī)關(guān)生育保險(xiǎn)方面支出。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2019年預(yù)算3.92萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加1.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.05%，增長(zhǎng)原因主要是2019年機(jī)構(gòu)改革統(tǒng)戰(zhàn)部合并了縣民族宗教事務(wù)局并劃入僑務(wù)事務(wù)，人員編制由原來(lái)的6人增加到10人；以及醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算3.92萬(wàn)元，主要用于部機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2019年預(yù)算7.24萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加2.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.06%，增長(zhǎng)原因主要是2019年機(jī)構(gòu)改革統(tǒng)戰(zhàn)部合并了縣民族宗教事務(wù)局并劃入僑務(wù)事務(wù)，人員編制由原來(lái)的6人增加到10人；以及工資上漲公積金繳納基數(shù)增加。其中：“住房公積金”預(yù)算7.24萬(wàn)元，主要用于部機(jī)關(guān)按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金等住房改革方面的支出。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年一般公共預(yù)算基本支出113.42萬(wàn)元，其中：

工資福利支出98.35萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退役士官經(jīng)費(fèi)支出等。

商品和服務(wù)支出14.35萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。 

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.72萬(wàn)元，主要包括：生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金等。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算管理原則，青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年收支總預(yù)算193.92萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入、納入專戶管理政府非稅收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年收入預(yù)算193.92萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入193.92萬(wàn)元，占100.00%，比2018年的收入預(yù)算增加62.63萬(wàn)元，增加32.30%，增加原因主要是增加原因主要是2019年機(jī)構(gòu)改革統(tǒng)戰(zhàn)部合并了縣民族宗教事務(wù)局并劃入僑務(wù)事務(wù)，人員編制由原來(lái)的6人增加到10人，因此人員經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)33.13萬(wàn)元，因日常事務(wù)增加了民族、宗教、港澳、僑務(wù)等事務(wù)，日常開(kāi)支大幅增長(zhǎng)，公用經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)29.50萬(wàn)元。無(wú)政府性基金預(yù)算撥款收入，2019年預(yù)算也無(wú)政府性基金預(yù)算撥款收入；無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，2019年預(yù)算也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入；無(wú)納入專戶管理政府非稅收入，2019年預(yù)算也無(wú)納入專戶管理政府非稅收入。

八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年支出預(yù)算193.92萬(wàn)元，比2018年的支出預(yù)算款收入193.92萬(wàn)元，占100.00%，比2018年的收入預(yù)算增加62.63萬(wàn)元，增加32.30%，增加原因主要是增加原因主要是2019年機(jī)構(gòu)改革統(tǒng)戰(zhàn)部合并了縣民族宗教事務(wù)局并劃入僑務(wù)事務(wù)，人員編制由原來(lái)的6人增加到10人，因此人員經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)33.13萬(wàn)元，因日常事務(wù)增加了民族、宗教、港澳、僑務(wù)等事務(wù)，日常開(kāi)支大幅增長(zhǎng)，公用經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)29.50萬(wàn)元。其中，基本支出113.42萬(wàn)元，占58.49%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出80.50萬(wàn)元，占41.51%，主要用于宗教工作、僑務(wù)工作、民族工作、佛教商業(yè)化治理、對(duì)臺(tái)工作、黨外隊(duì)伍建設(shè)、黨外人士培訓(xùn)、黨派工作、黨外學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)組、機(jī)關(guān)黨建等支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

1.“宗教工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。本項(xiàng)目主要是用于宗教工作方面支出。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。全縣宗教工作職能錄屬縣委統(tǒng)戰(zhàn)部管理，組織開(kāi)展我縣宗教日常工作。

（3）實(shí)施主體。本項(xiàng)目由青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部統(tǒng)一實(shí)施。

（4）實(shí)施周期。2019年1月1日至2019年12月31日。

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容?？h宗教日常工作。

（6）年度預(yù)算安排。2019年部門預(yù)算編制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.00萬(wàn)元。

2.“僑務(wù)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。本項(xiàng)目主要是用于僑務(wù)工作方面支出。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。全縣僑務(wù)工作職能錄屬縣委統(tǒng)戰(zhàn)部管理，組織開(kāi)展我縣僑務(wù)日常工作。

（3）實(shí)施主體。本項(xiàng)目由青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部統(tǒng)一實(shí)施。

（4）實(shí)施周期。2019年1月1日至2019年12月31日。

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容?？h宗教日常工作。

（6）年度預(yù)算安排。2019年部門預(yù)算編制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.50萬(wàn)元。

3.“民族工作專項(xiàng)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。本項(xiàng)目主要是用于民族工作方面支出。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。全縣民族工作職能錄屬錄縣委統(tǒng)戰(zhàn)部管理，組織開(kāi)展我縣民族日常工作。

（3）實(shí)施主體。本項(xiàng)目由青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部統(tǒng)一實(shí)施。

（4）實(shí)施周期。2019年1月1日至2019年12月31日。

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容?？h民族日常工作。

（6）年度預(yù)算安排。2019年部門預(yù)算編制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算9.00萬(wàn)元。

4.“佛教商業(yè)化治理經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。本項(xiàng)目主要是用于佛教商業(yè)化整治方面支出。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。全縣佛教商業(yè)化整治日常工作由縣委統(tǒng)戰(zhàn)部開(kāi)展。

（3）實(shí)施主體。本項(xiàng)目由青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部統(tǒng)一實(shí)施。

（4）實(shí)施周期。2019年1月1日至2019年12月31日。

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容?？h佛教商業(yè)化日常工作。

（6）年度預(yù)算安排。2019年部門預(yù)算編制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.00萬(wàn)元。

1.“對(duì)臺(tái)辦公經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。本項(xiàng)目主要是用于對(duì)臺(tái)事務(wù)方面支出。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。青陽(yáng)縣委臺(tái)灣事務(wù)辦公室錄屬于青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部，開(kāi)展日常對(duì)臺(tái)工作。

（3）實(shí)施主體。本項(xiàng)目由青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部統(tǒng)一實(shí)施。

（4）實(shí)施周期。2019年1月1日至2019年12月31日。

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。對(duì)臺(tái)事務(wù)各項(xiàng)費(fèi)用。

（6）年度預(yù)算安排。2019年部門預(yù)算編制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.00萬(wàn)元。

2.“黨外學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)組費(fèi)用”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。本項(xiàng)目主要是用于黨外學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)組方面支出。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。黨外學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)組辦公室錄位于青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部，組織開(kāi)展我縣黨外學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)組日常工作。

（3）實(shí)施主體。本項(xiàng)目由青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部統(tǒng)一實(shí)施。

（4）實(shí)施周期。2019年1月1日至2019年12月31日。

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容?？h黨外學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)組日常工作。

（6）年度預(yù)算安排。2019年部門預(yù)算編制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.00萬(wàn)元。

3.“黨外人士培訓(xùn)班外地考察”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。本項(xiàng)目主要是用于黨外人士培訓(xùn)考察方面支出。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。由青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部負(fù)責(zé)組織開(kāi)展我縣黨外人士培訓(xùn)考察工作。

（3）實(shí)施主體。本項(xiàng)目由青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部統(tǒng)一實(shí)施。

（4）實(shí)施周期。2019年1月1日至2019年12月31日。

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容?？h黨外人士培訓(xùn)調(diào)研工作。

（6）年度預(yù)算安排。2019年部門預(yù)算編制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.00萬(wàn)元。

4.“黨外隊(duì)伍建設(shè)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。本項(xiàng)目主要是用于黨外隊(duì)伍建設(shè)方面支出。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。由青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部負(fù)責(zé)組織開(kāi)展我縣黨外隊(duì)伍建設(shè)工作。

（3）實(shí)施主體。本項(xiàng)目由青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部統(tǒng)一實(shí)施。

（4）實(shí)施周期。2019年1月1日至2019年12月31日。

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。我縣黨外干部、黨外代表人士隊(duì)伍建設(shè)工作。

（6）年度預(yù)算安排。2019年部門預(yù)算編制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算15.00萬(wàn)元。

5.“黨派特別費(fèi)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。本項(xiàng)目主要是用于黨派建設(shè)支出。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。由青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部負(fù)責(zé)組織開(kāi)展我縣黨派工作。

（3）實(shí)施主體。本項(xiàng)目由青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部統(tǒng)一實(shí)施。

（4）實(shí)施周期。2019年1月1日至2019年12月31日。

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。我縣黨派工作。

（6）年度預(yù)算安排。2019年部門預(yù)算編制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算15.00萬(wàn)元。

6.“黨建工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。本項(xiàng)目主要是用于部機(jī)關(guān)黨建工作支出。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部建有中共青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部黨支部。

（3）實(shí)施主體。本項(xiàng)目由青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部統(tǒng)一實(shí)施。

（4）實(shí)施周期。2019年1月1日至2019年12月31日。

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。部機(jī)關(guān)黨建工作。

（6）年度預(yù)算安排。2019年部門預(yù)算編制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.00萬(wàn)元。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算15.20萬(wàn)元，主要用于保障部機(jī)關(guān)辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。含：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)。

（三）政府采購(gòu)情況。

青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額7.50萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算7.50萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部無(wú)辦公車輛；無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備；無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。

2019年部門預(yù)算無(wú)安排購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備，無(wú)安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。